海南省
海南省财政厅2012年部门预算
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅包括部门本级及5家下属预算单位（包括省财政厅本级、省财政国库支付局、省财政信息中心、省财政票据建账监管中心、省彩票管理中心、省注册会计师管理中心）的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目
（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2012年预算安排8959.79万元。
（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2012年预算安排364.2万元。其中：
1.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2012年预算安排70万元。其中：
国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2012年预算安排70万元，主要是注册会计职称考试收费。
2.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2012年预算安排35万元，主要是房屋铺面出租收入。
3.其他收入：指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2012年预算安排259.2万元，主要是彩票管理收入。
（三）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2012年预算安排12.42万元。
二、支出项目
（一）支出功能科目类
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的基本支出。2012年预算安排3307.15万元。
一般行政管理事务（项）：指用于履行财政职能的项目支出。2012年预算安排2147.77万元。
其他财政事务支出（项）：指用于履行财政职能的项目支出。2012年预算安排1009万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于财政系统离退休人员的离退休经费。2012年预算安排311.41万元。
3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于省财政厅本级及省会计管理中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排81.68万元。
（二）支出类别类
1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排4220.7万元。其中：
工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排2471.02万元。
商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2012年预算安排1153.28万元。
对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排596.4万元。
2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排5115.71万元。其中：
专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排4077.71万元。主要用于非税收入及票据建账管理、财政监督、政府会计制度管理、单位会计核算、财政信息系统运行维护及财政综合事务管理等。
发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排1027万元。主要用于预算绩效评价、资产管理、核算站办公场所维修、政府采购管理、财政预算项目库开发（二期）、财政网络资源整合与安全系统改造工程及财政业务应用系统一站式登陆平台开发及应用等。
| 部 门 收 支 预 算 总 表 | |||
| 单位：千元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、经费拨款 | 89,597.9 | 一、一般公共服务 | 84,044.7 |
| 二、非税收入 | 3,642.0 | 二、外交 | |
| 政府性基金收入 | 三、国防 | ||
| 专项收入 | 四、教育 | ||
| 行政事业性收费收入 | 700.0 | 五、科学技术 | |
| 国库管理的行政事业性收费收入 | 700.0 | 六、文化体育与传媒 | |
| 专户管理的行政事业性收费收入 | 八、社会保障和就业 | 3,187.3 | |
| 罚没收入 | 十、医疗卫生 | 816.8 | |
| 国有资本经营收入 | 二十、住房保障支出 | 2,951.3 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 350.0 | 二十五、其他支出 | 2,364.0 |
| 其他收入 | 2,592.0 | ||
| 三、贷款转贷回收本金收入 | |||
| 四、债务收入 | |||
| 五、住房补贴资金 | 124.2 | ||
| 六、单位自有资金 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 93,364.1 | 本 年 支 出 合 计 | 93,364.1 |
| 七、转移性收入 | 十三、结余结转下年支出 | ||
| 上年结余收入 | |||
| 政府性基金结余 | 政府性基金结余结转 | ||
| 专项收入结余 | 专项收入结余结转 | ||
| 专户管理的行政事业性收费结余 | 国库管理的收费结余结转 | ||
| 国有资本经营收入结余 | 专户管理的收费结余结转 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 罚没收入结余结转 | ||
| 其他收入结余 | 国有资本经营收入结余结转 | ||
| 贷款转贷回收本金收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | ||
| 债务收入结余 | 其他收入结余结转 | ||
| 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |||
| 债务收入结余结转 | |||
| 住房补贴资金结余结转 | |||
| 单位自有资金结余结转 | |||
| 收 入 总 计 | 93,364.1 | 支 出 总 计 | 93,364.1 |
| 部 门 支 出 资 金 来 源 预 算 表 | ||||||||||||||||||
| 单位：千元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 贷款转贷回收本金收入 | 债务收入 | 住房补贴资金 | 单位结余指标 | 单位自有资金 | |||||||||
| 小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||||||||
| 国库管理 | 专户管理 | |||||||||||||||||
| 合计 | 93364.1 | 89597.9 | 3642.0 | 700.0 | 350.0 | 2592.0 | 124.2 | |||||||||||
| 201 | 一般公共服务 | 84044.7 | 82994.7 | 1050.0 | ##### | ##### | ||||||||||||
| 06 | 财政事务 | 84044.7 | 82994.7 | 1050.0 | ##### | ##### | ||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 33071.5 | 33071.5 | |||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 21477.7 | 21127.7 | 350.0 | ##### | |||||||||||||
| 05 | 财政国库业务 | 2630.7 | 2630.7 | |||||||||||||||
| 06 | 财政监察 | 2500.0 | 2500.0 | |||||||||||||||
| 07 | 信息化建设 | 5280.0 | 5280.0 | |||||||||||||||
| 50 | 事业运行 | 8994.8 | 8994.8 | |||||||||||||||
| 99 | 其他财政事务支出 | 10090.0 | 9390.0 | 700.0 | ##### | |||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 3187.3 | 3074.1 | 113.2 | 113.2 | |||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 3114.1 | 3000.9 | 113.2 | 113.2 | |||||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2956.1 | 2956.1 | |||||||||||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 158.0 | 44.8 | 113.2 | 113.2 | |||||||||||||
| 08 | 抚恤 | 73.2 | 73.2 | |||||||||||||||
| 01 | 死亡抚恤 | 61.2 | 61.2 | |||||||||||||||
| 99 | 其他优抚支出 | 12.0 | 12.0 | |||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 816.8 | 792.0 | 24.8 | 24.8 | |||||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 816.8 | 792.0 | 24.8 | 24.8 | |||||||||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 761.6 | 761.6 | |||||||||||||||
| 02 | 事业单位医疗 | 55.2 | 30.4 | 24.8 | 24.8 | |||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2951.3 | 2737.1 | 90.0 | 90.0 | ##### | ||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 2951.3 | 2737.1 | 90.0 | 90.0 | ##### | ||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 2827.1 | 2737.1 | 90.0 | 90.0 | |||||||||||||
| 03 | 购房补贴 | 124.2 | ##### | |||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 2364.0 | 2364.0 | 2364.0 | ||||||||||||||
| 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2364.0 | 2364.0 | 2364.0 | ||||||||||||||
| 99 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2364.0 | 2364.0 | 2364.0 | ||||||||||||||
| 部 门 支 出 预 算 表 | |||||||
| 单位：千元 | |||||||
| 科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 合计 | 93364.1 | 42207.0 | 51157.1 | ||||
| 201 | 一般公共服务 | 84044.7 | 34228.3 | 49816.4 | |||
| 06 | 财, 政事务 | 84044.7 | 34228.3 | 49816.4 | |||
| 01 | 行政运行 | 33071.5 | 33071.5 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 21477.7 | 21477.7 | ||||
| 05 | 财政国库业务 | 2630.7 | 2630.7 | ||||
| 06 | 财政监察 | 2500.0 | 2500.0 | ||||
| 07 | 信息化建设 | 5280.0 | 5280.0 | ||||
| 50 | 事业运行 | 8994.8 | 1156.8 | 7838.0 | |||
| 99 | 其他财政事务支出 | 10090.0 | 10090.0 | ||||
| 208 | 社会保障和就业 | 3187.3 | 3187.3 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 3114.1 | 3114.1 | ||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2956.1 | 2956.1 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | 158.0 | 158.0 | ||||
| 08 | 抚恤 | 73.2 | 73.2 | ||||
| 01 | 死亡抚恤 | 61.2 | 61.2 | ||||
| 99 | 其他优抚支出 | 12.0 | 12.0 | ||||
| 210 | 医疗卫生 | 816.8 | 816.8 | ||||
| 05 | 医疗保障 | 816.8 | 816.8 | ||||
| 01 | 行政单位医疗 | 761.6 | 761.6 | ||||
| 02 | 事业单位医疗 | 55.2 | 55.2 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 2951.3 | 2951.3 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 2951.3 | 2951.3 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 2827.1 | 2827.1 | ||||
| 03 | 购房补贴 | 124.2 | 124.2 | ||||
| 229 | 其他支出 | 2364.0 | 1023.3 | 1340.7 | |||
| 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2364.0 | 1023.3 | 1340.7 | |||
| 99 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2364.0 | 1023.3 | 1340.7 | |||
| 部 门 基 本 支 出 预 算 表 | ||||||||
| 单位：千元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目 | 基本支出 | ||||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | ||||
| 合计 | 42207.0 | 24710.2 | 11532.8 | 5964.0 | ||||
| 201 | 一般公共服务 | 34228.3 | 22936.7 | 11281.3 | 10.3 | |||
| 06 | 财政事务 | 34228.3 | 22936.7 | 11281.3 | 10.3 | |||
| 01 | 行政运行 | 33071.5 | 22094.7 | 10967.4 | 9.4 | |||
| 50 | 事业运行 | 1156.8 | 842.0 | 313.9 | 0.9 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 3187.3 | 195.5 | 2991.8 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 3114.1 | 195.5 | 2918.6 | ||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2956.1 | 84.6 | 2871.5 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | 158.0 | 110.9 | 47.1 | ||||
| 08 | 抚恤 | 73.2 | 73.2 | |||||
| 01 | 死亡抚恤 | 61.2 | 61.2 | |||||
| 99 | 其他优抚支出 | 12.0 | 12.0 | |||||
| 210 | 医疗卫生 | 816.8 | 816.8 | |||||
| 05 | 医疗保障 | 816.8 | 816.8 | |||||
| 01 | 行政单位医疗 | 761.6 | 761.6 | |||||
| 02 | 事业单位医疗 | 55.2 | 55.2 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 2951.3 | 2951.3 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 2951.3 | 2951.3 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 2827.1 | 2827.1 | |||||
| 03 | 购房补贴 | 124.2 | 124.2 | |||||
| 229 | 其他支出 | 1023.3 | 761.2 | 251.5 | 10.6 | |||
| 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1023.3 | 761.2 | 251.5 | 10.6 | |||
| 99 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1023.3 | 761.2 | 251.5 | 10.6 | |||
| &n, bsp; , 部 门 项 目 支 出 预 算 表 | |||||||
| 单位：千元 | |||||||
| 科目编码 | 科目 | 项目支出 | 备注 | ||||
| 合计 | 专项业务类 | 发展建设类 | |||||
| 合计 | 51157.1 | 40887.1 | 10270.0 | ||||
| 201 | 一般公共服务 | 49816.4 | 39546.4 | 10270.0 | |||
| 06 | 财政事务 | 49816.4 | 39546.4 | 10270.0 | |||
| 02 | 一般行政管理事务 | 21477.7 | 20477.7 | 1000.0 | |||
| 05 | 财政国库业务 | 2630.7 | 2630.7 | ||||
| 06 | 财政监察 | 2500.0 | 2500.0 | ||||
| 07 | 信息化建设 | 5280.0 | 5280.0 | ||||
| 50 | 事业运行 | 7838.0 | 7838.0 | ||||
| 99 | 其他财政事务支出 | 10090.0 | 6100.0 | 3990.0 | |||
| 229 | 其他支出 | 1340.7 | 1340.7 | ||||
| 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1340.7 | 1340.7 | ||||
| 99 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1340.7 | 1340.7 | ||||
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