海南省
海南省政协办公厅2012年部门预算
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅的收支均包含在部门预算中。 一、 收入项目 （一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2012年预算安排2152.7万元。 （二）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2012年预算安排1.55万元。 二、 支出项目 (一)支出功能科目类 1. 一般公共服务类：指用于我厅行政运行的基本支出。2012年预算安排970.87万元。 一般行政管理事务（项）：指用于我厅参政议政的项目支出。2012年预算安排1078.3万元。 2.社会保障和就业类：反映政府在社会保障与就业方面的支出。2012年预算安排6.8万元。 3.医疗卫生类：指用于我厅的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排20.93万元。 4.住房保障支出类：反映政府用于住房方面的支出。2012年预算安排77.35万元。我部门主要是用于住房公积金75.8万元、住房补贴1.55万元。 （二）支出类别类 1、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务方面的支出。2012年预算安排1075.95万元。 其中： 工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排662.84万元。 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。2012年预算安排335.27万元。 对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排77.84万元。 2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作等方面的支出。2012年预算安排1078.3万元。其中： 专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排733万元。主要用于政治协商、民主监督、委员活动、综合事务、信息系统运行维护等。 发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排345.3万元。主要用于政协会议、民间文化交流、换届前期工作、海南省“当代国画优秀作品展”等。
部门收支预算总表 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、经费拨款 | 21527 | 一、一般公共服务 | 20491.7 |
| 二、非税收入 | 二、外交 | ||
| 政府性基金收入 | 三、国防 | ||
| 专项收入 | 四、公共安全 | ||
| 行政事业性收费收入 | 五、教育 | ||
| 国库管理的行政事业性收费收入 | 六、科学技术 | ||
| 专户管理的行政事业性收费收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
| 罚没收入 | 八、社会保障和就业 | 68 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他收入 | 十、医疗卫生 | 209.3 | |
| 三、贷款转贷回收本金收入 | 十一、节能环保 | ||
| 四、债务收入 | 十二、城乡社区事务 | ||
| 五、住房补贴资金 | 15.5 | 十三、农林水事 | |
| 六、单位结余指标 | 十四、交通运输 | ||
| 七、单位自有资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||
| 十六、商业服务业等事业 | |||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||
| 二十、住房保障支出 | 773.5 | ||
| 二十一、粮油物资管理事务 | |||
| 二十二、储备事务支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、国债还本付息支出 | |||
| 二十五、其它支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 21542.5 | 本 年 支 出 合 计 | 21542.5 |
| 八、转移性收入 | 十三、结余结转下年支出 | ||
| 上年结余收入 | |||
| 政府性基金结余 | 政府性基金结余结转 | ||
| 专项收入结余结转 | |||
| 国库管理的收费结余结转 | |||
| 预算外结余 | 专户管理的收费结余结转 | ||
| 专项收入结余 | 罚没收入结余结转 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | ||
| 其他收入结余 | 其他收入结余结转 | ||
| 贷款转贷回收本金收入结余 | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | ||
| 债务收入结余 | 债务收入结余结转 | ||
| 住房补贴资金结余结转 | |||
| 单位结余指标结余结转 | |||
| 单位自有资金结余结转 | |||
| 收 入 总 计 | 21542.5 | 支 出 总 计 | 21542.5 |
| 部门支出资金来源预算表 | ||||||||||||
| 金额单位：千元 | ||||||||||||
| 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 住房补贴资金 | 单位自有资金 | |||||||
| 小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||
| 国库管理 | 专户管理 | |||||||||||
| 合计 | 21542.5 | 21527 | 15.5 | |||||||||
| 2010201-行政运行 | 9708.7 | 9708.7 | ||||||||||
| 2010202-一般行政管理事务 | 2699.5 | 2699.5 | ||||||||||
| 2010204-政协会议 | 1953 | 1953 | ||||||||||
| 2010205-委员视察 | 1401.4 | 1401.4 | ||||||||||
| 2010206-参政议政 | 3009.1 | 3009.1 | ||||||||||
| 2010299-其他政协事务支出 | 1720 | 1720 | ||||||||||
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 68 | 68 | ||||||||||
| 2100501-行政单位医疗 | 209.3 | 209.3 | ||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 758 | 758 | ||||||||||
| 2210203-购房补贴 | 15.5 | 15.5 | ||||||||||
| 部门支出预算表 | ||||
| 金额单位：千元 | ||||
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 21542.5 | 10759.5 | 10783 | |
| 2010201-行政运行 | 9708.7 | 9708.7 | ||
| 2010202-一般行政管理事务 | 2699.5 | 2699.5 | ||
| 2010204-政协会议 | 1953 | 1953 | ||
| 2010205-委员视察 | 1401.4 | 1401.4 | ||
| 2010206-参政议政 | 3009.1 | 3009.1 | ||
| 2010299-其他政协事务支出 | 1720 | 1720 | ||
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 68 | 68 | ||
| 2100501-行政单位医疗 | 209.3 | 209.3 | ||
| 2210201-住房公积金 | 758 | 758 | ||
| 2210203-购房补贴 | 15.5 | 15.5 | ||
| 部门基本支出预算表 | |||||
| 金额单位：千元 | |||||
| 科目名称 | 基本支出 | ||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | |
| 合计 | 10759.5 | 6628.4 | 3352.7 | 778.4 | |
| 2010201-行政运行 | 9708.7 | 6351.1 | 3352.7 | 4.9 | |
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 68 | 68 | |||
| 2100501-行政单位医疗 | 209.3 | 209.3 | |||
| 2210201-住房公积金 | 758 | 758 | |||
| 2210203-购房补贴 | 15.5 | 15.5 | |||
原文地址：http://www.hainanzx.gov.cn/data/news/2012/04/7303/