海南省文化广电出版体育局2012年部门预算
海南省文化广电出版体育厅
关于2012年部门预算的说明
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅包括部门本级及15家下属预算单位（包括省博物馆、省文化稽查总队、省艺术学校、省高级体育学校、省国际文化交流中心、省琼剧院、省群众艺术馆、省歌舞团、省民族歌舞团、省新闻图片社、省广电互联网监察监测中心、省图书馆、省体彩中心、省民族博物馆、省文化体育公园管理中心等）的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）
（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2012年预算安排32656.86万元。
（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2012年预算安排15523.61万元。其中：
1.政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2012年预算安排12461.61万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出和用于体育事业的彩票公益金支出。
2.专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2012年预算没有安排资金。
3.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2012年预算安排586.55万元。其中：省艺术学校506万元、省高级体校302.9万元。
国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2012年预算未安排资金。
专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2012年预算安排86.55万元。其中：省艺术学校506万元、省高级体校302.9万元。
4.罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。
5.国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。
6.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2012年预算安排18.9万元，主要是房租收入。
7.其他收入：指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2012年预算安排2456.55万元，主要是省高级体校和省体彩中心的收入。
（三）贷款转贷回收本金收入：指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。
（四）债务收入：指从国内或国外取得的债务收入。
（五）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2012年预算安排7.04万元。
（六）单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。
（七）转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2012年预算安排807.91万元。
二、支出项目
（一）支出功能科目类
1.一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于行政的基本支出。2012年预算安排830.78万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于行政事业单位的离退休经费。2012年预算安排979.9万元。
3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政事业单位的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排216.58万元。
（二）支出类别类
1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排10733.63万元。其中：
工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排6867万元。
商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2012年预算安排1843.81万元。
对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排1458.01万元。
分流人员：指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。2012年预算安排564.81万元。
2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排37585.49万元。其中：
专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排5258.81万元。
发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排32326.68万元。
部 门 收 支 预 算 总 表 单位：千元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、经费拨款 326,568.6 一、一般公共服务 二、非税收入 147,157.0 二、外交 政府性基金收入 119,342.5 三、国防 专项收入 四、教育 14,041.9 行政事业性收费收入 5,860.0 五、科学技术 国库管理的行政事业性收费收入 六、文化体育与传媒 296,251.4 专户管理的行政事业性收费收入 5,860.0 七、社会保障和就业 9,799.0 罚没收入 八、医疗卫生 2,165.8 国有资本经营收入 九、城乡社区事务 97,040.0 国有资源(资产)有偿使用收入 189.0 十、住房保障支出 6,760.7 其他收入 21,765.5 十一、其他支出 57,132.4 三、贷款转贷回收本金收入 四、债务收入 五、住房补贴资金 70.4 六、单位自有资金 1,316.1 本 年 收 入 合 计 475,112.1 本 年 支 出 合 计 483,191.2 七、转移性收入 8,079.1 十三、结余结转下年支出 上年结余收入 8,079.1 政府性基金结余 5,273.6 政府性基金结余结转 专项收入结余 专项收入结余结转 专户管理的行政事业性收费结余 国库管理的收费结余结转 国有资本经营收入结余 专户管理的收费结余结转 国有资源(资产)有偿使用收入结余 罚没收入结余结转 其他收入结余 2,800.0 国有资本经营收入结余结转 贷款转贷回收本金收入结余 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 债务收入结余 其他收入结余结转 预算外收入 5.5 贷款转贷回收本金收入结余结转 债务收入结余结转 住房补贴资金结余结转 单位自有资金结余结转 收 入 总 计 483,191.2 支 出 总 计 483,191.2
附件2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部 门 支 出 资 金 来 源 预 算 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 贷款转贷回收本金收入 | 债务收入 | 住房补贴资金 | 单位结余指标 | 单位自有资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国库管理 | 专户管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201001-省文化广电出版体育厅本级 | 242,035.7 | 143,742.3 | 92,959.4 | 92,770.4 | 189 | 60.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201004-省博物馆（省考古研究所） | 15,420.0 | 15,420.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201005-省文化稽查总队 | 3,993.1 | 3,989.9 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201006-省艺术学校 | 33,545.9 | 28,485.9 | 5,060.0 | 5,060.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201007-省高级体育学校 | 56,568.1 | 44,652.6 | 10,950.0 | 800 | 10,150.0 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201008-省国际文化交流中心 | 1,756.1 | 1,749.3 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201009-省琼剧院 | 14,588.4 | 14,588.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201010-省群众艺术馆 | 8,688.7 | 8,688.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201011-省歌舞团 | 10,965.7 | 10,609.6 | 356.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201012-省民族歌舞团 | 4,944.6 | 4,944.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201013-省新闻图片社 | 192.5 | 192.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201014-省广播电视互联网监察监测中心 | 3,027.1 | 3,027.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201015-省图书馆 | 55,632.6 | 39,060.5 | 16,572.1 | 16,572.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201019-省体育彩票管理中心 | 24,415.5 | 21,615.5 | 10,000.0 | 11,615.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201020-省民族博物馆 | 2,969.0 | 2,969.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201021-省文化体育公园管理中心 | 4,448.2 | 4,448.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||
部 门 支 出 预 算 表 | |||||||||||||
单位：千元 | |||||||||||||
单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||||||
合计 | 483191.2 | 107,336.3 | 375,854.9 | ||||||||||
201001-省文化广电出版体育厅本级 | 242,035.7 | 16,975.3 | 225,060.4 | ||||||||||
201004-省博物馆（省考古研究所） | 15,420.0 | 6,228.0 | 9,192.0 | ||||||||||
201005-省文化稽查总队 | 3,993.1 | 2,793.1 | 1,200.0 | ||||||||||
201006-省艺术学校 | 33,545.9 | 13,286.2 | 20,259.7 | ||||||||||
201007-省高级体育学校 | 56,568.1 | 27,632.9 | 28,935.2 | ||||||||||
201008-省国际文化交流中心 | 1,756.1 | 962 | 794.1 | ||||||||||
201009-省琼剧院 | 14,588.4 | 11,677.8 | 2,910.6 | ||||||||||
201010-省群众艺术馆 | 8,688.7 | 3,211.1 | 5,477.6 | ||||||||||
201011-省歌舞团 | 10,965.7 | 8,366.6 | 2,599.1 | ||||||||||
201012-省民族歌舞团 | 4,944.6 | 4,324.6 | 620 | ||||||||||
201013-省新闻图片社 | 192.5 | 192.5 | |||||||||||
201014-省广播电视互联网监察监测中心 | 3,027.1 | 760.1 | 2,267.0 | ||||||||||
201015-省图书馆 | 55,632.6 | 7,711.7 | 47,920.9 | ||||||||||
201019-省体育彩票管理中心 | 24,415.5 | 1,018.5 | 23,397.0 | ||||||||||
201020-省民族博物馆 | 2,969.0 | 2,007.7 | 961.3 | ||||||||||
201021-省文化体育公园管理中心 | 4,448.2 | 188.2 | 4,260.0 | ||||||||||
附件4 | |||||||||||||||
部 门 基 本 支 出 预 算 表 | |||||||||||||||
单位：千元 | |||||||||||||||
单位名称 | 基本支出 | ||||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | |||||||||||
合计 | 107,336.3 | 68,670.0 | 18,438.1 | 14,580.1 | 5,648.1 | ||||||||||
201001-省文化广电出版体育厅本级 | 16,975.3 | 8,626.6 | 3,664.2 | 4,684.5 | |||||||||||
201004-省博物馆（省考古研究所） | 6,228.0 | 4,535.4 | 1,159.5 | 488.6 | 44.5 | ||||||||||
201005-省文化稽查总队 | 2,793.1 | 1,368.7 | 1,211.5 | 212.9 | |||||||||||
201006-省艺术学校 | 13,286.2 | 8,279.5 | 3,076.5 | 1,930.2 | |||||||||||
201007-省高级体育学校 | 27,632.9 | 19,320.1 | 4,851.6 | 3,461.2 | |||||||||||
201008-省国际文化交流中心 | 962 | 544.6 | 229.7 | 187.7 | |||||||||||
201009-省琼剧院 | 11,677.8 | 7,572.8 | 90.5 | 1,430.6 | 2,583.9 | ||||||||||
201010-省群众艺术馆 | 3,211.1 | 2,113.3 | 666.2 | 288.6 | 143 | ||||||||||
201011-省歌舞团 | 8,366.6 | 5,862.1 | 31.2 | 447.1 | 2,026.2 | ||||||||||
201012-省民族歌舞团 | 4,324.6 | 3,177.0 | 36.1 | 319.8 | 791.7 | ||||||||||
201013-省新闻图片社 | 192.5 | 192.5 | |||||||||||||
201014-省广播电视互联网监察监测中心 | 760.1 | 535.5 | 167.5 | 57.1 | |||||||||||
201015-省图书馆 | 7,711.7 | 4,592.2 | 2,643.5 | 476 | |||||||||||
201019-省体育彩票管理中心 | 1,018.5 | 580.6 | 209.2 | 169.9 | 58.8 | ||||||||||
201020-省民族博物馆 | 2,007.7 | 1,451.9 | 334.5 | 221.3 | |||||||||||
201021-省文化体育公园管理中心 | 188.2 | 109.7 | 66.4 | 12.1 | |||||||||||
附件5 | |||||||||||||
部 门 项 目 支 出 预 算 表 | |||||||||||||
单位：千元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目支出 | 备注 | |||||||||||
合计 | 专项业务类 | 发展建设类 | |||||||||||
合计 | 375,854.9 | 323,266.8 | 52,588.1 | ||||||||||
201001-省文化广电出版体育厅本级 | 225,060.4 | 214,265.9 | 10,794.5 | ||||||||||
201004-省博物馆（省考古研究所） | 9,192.0 | 4,798.2 | 4,393.8 | ||||||||||
201005-省文化稽查总队 | 1,200.0 | 700 | 500 | ||||||||||
201006-省艺术学校 | 20,259.7 | 15,355.7 | 4,904.0 | ||||||||||
201007-省高级体育学校 | 28,935.2 | 26,240.2 | 2,695.0 | ||||||||||
201008-省国际文化交流中心 | 794.1 | 794.1 | |||||||||||
201009-省琼剧院 | 2,910.6 | 2,351.0 | 559.6 | ||||||||||
201010-省群众艺术馆 | 5,477.6 | 3,788.6 | 1,689.0 | ||||||||||
201011-省歌舞团 | 2,599.1 | 2,599.1 | |||||||||||
201012-省民族歌舞团 | 620 | 620 | |||||||||||
201013-省新闻图片社 | |||||||||||||
201014-省广播电视互联网监察监测中心 | 2,267.0 | 1,706.0 | 561 | ||||||||||
201015-省图书馆 | 47,920.9 | 37,255.3 | 10,665.6 | ||||||||||
201019-省体育彩票管理中心 | 23,397.0 | 15,822.0 | 7,575.0 | ||||||||||
201020-省民族博物馆 | 961.3 | 583.9 | 377.4 | ||||||||||
201021-省文化体育公园管理中心 | 4,260.0 | 400 | 3,860.0 | ||||||||||
原文地址：http://xxgk.hainan.gov.cn/hi/HI0109/201204/t20120416_646798.htm