2017年农工党广东省委员会部门预算基本情况说明

2017年农工党广东省委员会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

农工党广东省委员会内设5个职能部门：1、办公室，负责机关日常行政事务和档案、财务、离退休管理。2、组织处，负责组织建设、人事和计生。3、宣传处。负责思想政治和宣传教育。4、参政议政处，负责专题调研和提案议案。5、社会服务处，负责智力支边、科技扶贫和社会服务。

（二）人员构成情况。

本部共有行政编制40人，离退休人员共28人。

（三）预算年度的主要工作任务。

高举中国特色社会主义伟大旗帜，继续深入学习中共十八大四中、五中全会精神，为保障民生福祉、推动深化改革履行号参政议政党职能，彰显参政党在政治协商、民主监督、参政议政和社会服务方面的价值，同时在自身组织建设上取得新的发展。

二、收入预算说明

2017年收入预算1,235.62万元，比上年增加9.4万元，增长0.77%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。收入来源全部为一般公共预算。

三、支出预算说明

2017年支出预算1,235.62万元，比上年增加9.4万元，增长0.77%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。支出来源全部为一般公共预算。

2017年支出预算按用途划分，基本支出预算994.22万元，占80.46%，比上年增加22.4万元，增长2.3%。其中：工资福利支出485.5万元，对个人和家庭的补助405.37万元，商品和服务支出83.35万元，其他资本性支出等支出20万元；项目支出预算241.4万元，占19.54%，比上年减少13万元，下降5.11%。

2017年一般公共预算安排“三公”经费17.1万元，比上年减少31.1万元，下降64.52%，主要原因：实行公务车改革，导致公务用车维护费大幅减少。2017年一般公共预算安排政府采购10万元，均为办公设备购置。

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