2017年中国民主建国会广东省委员会部门预算基本情况说明

2017年中国民主建国会广东省委员会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中国民主建国会广东省委员会机关下设办公室、组织处、宣传处、参政议政处四个职能处室。从事政治协商、民主监督、参政议政等各项职能工作。

（二）人员构成情况。

本部共有行政编制30人，行政工勤编制3人。年末实际在职人员28人，离退休人员23人，共51人。

（三）预算年度的主要工作任务。

在民建中央和中共广东省委的领导下，紧紧围绕广东省经济社会全面发展的重大问题，努力履行政治协商、民主监督、参政议政等各项职能，为促进广东省的改革开放和社会主义现代化建设做出应有的贡献。

二、收入预算说明

2017年收入预算971.2万元，比上年增加28.86万元，增长3.06%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。收入来源全部为一般公共预算。

三、支出预算说明

2017年支出预算971.2万元，比上年增加28.86万元，增长3.06%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。支出来源全部为一般公共预算。

2017年支出预算按用途划分，基本支出预算759.1万元，占78.16%，比上年增加39.86万元，增长5.54%。其中：工资福利支出340万元，对个人和家庭的补助313.48万元，商品和服务支出105.62万元；项目支出预算212.1万元，占21.84%，比上年减少11万元，下降4.93%。

2017年一般公共预算安排“三公”经费20.35万元，比上年增加8.35万元，主要原因是增加一台领导公务用车运行费用及出国（境）经费预算。

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