2017年广东省核工业地质局部门预算基本情况说明

2017年广东省核工业地质局部门预算基本情况说明

一、机构设置

根据省编办《关于印发广东省核工业地质局机构编制方案的通知》（粤机编[2009]3号）精神，省核工业地质局本部内设七个正处级处（室）：办公室、发展规划处、财务处、地质科技处、安防环境保卫处、人事处、党群办公室。

二、主要职能

贯彻执行国家和省有关地质、矿产资源勘查管理的法律法规和方针政策；受委托协助管理放射性矿产资源储量和放射性矿产地质档案资料；负责核工业放射性二级计量站和放射性标准物质、材料的管理工作；负责军工核设施（铀矿地质勘探）退役治理工作；参与全省天然放射性生态环境调查与评价及天然放射性生态环境治理、保护、监测工作；负责国家和省下达的核地质勘查工作任务的管理，为广东省核产业的发展提供铀资源保障；组织所属单位承担战略性地质调查、地质科研等工作；组织所属单位参与城市地质、农业地质、环境地质、地质灾害防治等工作；向国家和省国土资源部门汇交地质勘查、科研成果及有关地质资料，承担地质资料的保密责任；向社会提供公益服务；贯彻实施国家的铀资源需求国际战略，开展与铀资源地质勘查有关的国际交流合作；管理所属事业单位，推进体制改革；管理、监督所属事业单位的国有资产和国家、省下达的财政经费和地质勘查项目经费等；承办省人民政府和上级交办的其他事项。

三、数据增减情况说明

1.全局总收入增减情况说明

2017年全局部门预算总收入45,477.06万元，与上年35,677.10万元相比增加9,799.96万元，其中：财政拨款37,163.43万元（其中：基本经费收入33,423.43万元，与上年27,340.06相比增加6,083.37万元；项目经费收入3,740.00万元，与上年1,390.24万元相比增加2,349.76万元。），与上年28,730.30万元相比增加8,433.13万元，原因为：2016年年初部门预算下达的退休人员经费为1-7月份的指标,2017年下达的是全年的指标;2016年调整增加在职人员基本工资及相关经费,因此,造成增加幅度较大。事业单位经营收入7,227.80万元，与上年5,658.00万元相比增加1,569.80万元，主要是下属单位商业地质开展较好，2017年年初部门预算经营收入有所增长；事业收入（华南技校学费）290.00万元,与上年1,010.00相比减少720.00万元，主要是2017年免学费收入指标通过一般公共预算拨款项目下达，不再列入事业收入科目。

2.全局总支出增减情况说明

按支出功能分类划分：局本部行政运行经费3,973.37万元(含项目经费1,693.10万元)，与上年2,118.51万元相比增加1,854.86万元原因为：2017年与2016年相比调整增加在职人员基本工资及相关经费及审计厅办公楼划拨我局后，2017年省财政下达了办公楼大型修缮经费；事业单位离退休经费10,764.78万元，与上年6,442.91万元相比增加4,321.87万元，主要为：2016年年初部门预算下达的退休人员经费为1-7月份的指标,2017年下达的是全年的指标；技校教育经费2,281.78万元（含项目经费95.00万元），与上年2,721.42万元相比减少439.64万元，主要为：历年纳入省人社厅的教育口免学费补助指标，2016年教育口免学费补助纳入我局年初部门预算，2017年未纳入我局年初部门预算；有色金属矿勘探和采选经费、其他资源勘探业支出18,323.50万元（含项目经费131.90万元），与上年17,447.46万元相比增加876.04万元，主要为工资调整增加了拨款数；国土海洋气象等支出1,320.00万元，主要为省铀矿风险勘查专项资金1,000.00万元，省级地质勘查基金320.00万元，2016年年初部门预算未将该指标纳入年初部门预算，属年中追加指标，2017年纳入年初部门预算。

四、其他需做出说明的重要事项

1.“三公”经费说明

2017年全局“三公”经费预算数为222.81万元，与2016年189.60万元相比，增加33.21万元，其中：因公出国（境费用）支出10.64万元，与上年13.00万元相比减少2.36万元，主要原因为：按中央八项规定、厉行节约要求，我局压缩了该项费用的预算开支；公务用车运行维护费支出179.67万元，与上年131.30万元相比增加48.37万元，主要原因为：（1）省铀矿风险勘查专项资金和省级地质勘查基金中列支的公务用车运行维护费，2016年年初部门预算未将该指标纳入年初部门预算，属年中追加指标，2017年纳入年初部门预算。（2）我局以地质勘查为主业，工作地点偏远路况差，车辆长期跑野外耗损大，随着使用年限的增加，车辆维护和保养费用相应增大；公务接待费支出32.50万元，与上年45.30万元相比减少12.80万元，主要原因为：按中央八项规定、厉行节约要求，我局压缩了公务接待费用的预算开支。

2.部门预算中行政运行经费情况说明

2017年部门预算中行政运行经费安排2,454.95万元，主要为维护机关正常运转开支的费用，包括：机关人员经费及公用经费。

3.政府采购情况说明

2017年本部门政府采购支出预算总额为393.71万元。

4.国有资产占用情况说明

本部门共有车辆67辆，其中：一般公务用车8辆、一般办公用车38辆、其他用车21辆，账面原值1,529.98万元;房屋建筑物账面原值14,820.15万元;大型设备41台,账面原值1,830.80万元。

附件下载：

2017年部门预算公开表.xls

包括：

1.收支总体情况表

2.收入总体情况表

3.支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6.2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

7.2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

8.2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

9.2017年政府性基金预算支出情况表

10.2017年部门预算基本支出预算表

11.2017年部门预算项目支出预算表

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