2017年广东省福彩中心部门预算基本情况说明

2017年广东省福彩中心部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

广东省福彩中心机构设置有省中心本级以及21个市区中心共22个独立法人单位。职能为发行福利彩票，筹集公益金，发展社会福利事业。

（二）人员构成情况。

本部共有事业编制272人。

（三）预算年度的主要工作任务。

全年销售福利彩票211亿元。

二、收入预算说明

2017年收入预算32,795万元，比上年增加8.09万元，增长0.02%，主要原因：随着彩票销售量的增长，按销售量计提的发行费收入也有所增长。收入来源全部为政府性基金预算。

三、支出预算说明

2017年支出预算32,795万元，比上年增加8.09万元，增长0.02%，主要原因：随着彩票销售量的增长，相应的变动成本也随之增长。各市区中心加强基本设施建设。支出来源全部为政府性基金预算。

2017年支出预算按用途划分，基本支出预算4,230万元，占12.9%，比上年减少120万元，下降2.76%。其中：工资福利支出1,930万元，对个人和家庭的补助500万元，商品和服务支出1,760万元，其他资本性支出等支出40万元；项目支出预算28,565万元，占87.1%，比上年增加128.09万元，增长0.45%。

2017年一般公共预算未安排行政经费及“三公”经费。

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