2017年广东省档案局部门预算基本情况说明

2017年广东省档案局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

广东省档案局是省人民政府管理的事业单位(参公）,正厅级。内设机构有：办公室（人事处、机关党委办公室）、综合法规处、馆室督导处、经济科技档案业务指导处、技术处、收集整理部、保管利用部、编研出版部、声像档案部。主要职责：贯彻执行有关档案工作的法律、法规、规章和方针政府；拟定全省档案事业发展规划、档案工作规范和行业标准，并组织实施。监督和指导各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法行为。

（二）人员构成情况。

本部共有事业编制93人，在职人员和离退休人员148人。

（三）预算年度的主要工作任务。

省档案局部门工作(含物业管理工作、档案宣传与展览工作、档案抢救与保护工作、档案编研出版工作、办公设备耗材用品购置项目工作）、省数字档案馆（一期）建设项目、全省档案异地异质联合备份平台（战备后库）（首期）、省档案馆大楼维护工作、省档案馆馆藏档案数字化项目工作、档案科研与教育工作、档案征集工作、声像档案收集与管理工作、省档案局省档案业务工作、“侨批档案”征集与保护工作、专业技术资格评审、其他收费工作（含档案管理工作、弥补档案管理后勤保障和相关设施设备等工作、职称评审工作）等。

二、收入预算说明

2017年收入预算7,264.34万元，比上年增加2,765.06万元，增长61.46%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出；四是新增安排两个基建项目经费。收入来源全部为一般公共预算。

三、支出预算说明

2017年支出预算7,264.34万元，比上年增加2,765.06万元，增长61.46%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出；四是新增安排两个基建项目经费。支出来源全部为一般公共预算。

2017年支出预算按用途划分，基本支出预算2,737.48万元，占37.68%，比上年增加712.5万元，增长35.19%。其中：工资福利支出1,259.8万元，对个人和家庭的补助1,202.37万元，商品和服务支出275.31万元；项目支出预算4,526.86万元，占62.32%，比上年增加2,052.56万元，增长82.96%。

2017年一般公共预算安排“三公”经费45.53万元，比上年减少13.69万元，下降23.12%，主要原因：因公车改革，公务用车减少，公务用车运行维护费安排减少。

四、其他情况说明

省档案局属参公管理事业单位，没有国有资本经营预算拨款收支情况，没有政府性基金预算安排。

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