2017年岭南画派纪念馆部门预算基本情况说明

2017年岭南画派纪念馆部门预算基本情况说明

发表时间：2017-2-24

一、 部门经本情况

（一） 部门机构设置、职能

岭南画派纪念馆内常置机构3个，主要职能是珍藏岭南画家杰作，对美术史料进行整理研究，为各种艺术作品提供展览、交流的场所。

（二） 人员构成情况

本部共有事业编制15人，实有在职人员10人，退休10人，共20人。

（三） 预算年度的主要任务

开展学术研究，收藏岭南画派大师杰作，举办展览、进行学术交流。

二、 收入预算说明

2017年收入预算494.80万元，比上年增加2.33万元，增长0.47%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算；三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款404.80万元，比上年增加62.33万元，其他各项收入90万元，比上年减少60万元。

三、 支出预算说明

2017年支出预算494.80万元，比上年增加2.33万元，增长0.47%。主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算；三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。其中： 一般公共预算拨款404.80万元，其他资金90万元，比上年减少60万元。

2017年支出预算按用途划分，基本支出预算390.80万元，占78.98%，比上年增加8.33万元，增长2.18%。其中：工资福利支出99.60万元，对个人和家庭的补助122.84万元，商品和服务支出78.36万元；项目支出预算104万元，占21.02%，比上年减少6万元，下降5.45%。

2017年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算300.80万元，占74.31%，比上年增加68.33万元，增长29.39%，其中：工资福利支出99.60万元，对个人和家庭的补助122.84万元；项目支出预算104万元，占25.69%，比上年减少6万元，下降5.45%。

2017年一般公共预算安排“三公”经费5万元，主要是“公务用车运行维护费”，与上年持平。本年度“三公”经费无安排“因公出国（境）费”、“公务用车购置费”和“公务接待费”。

2017年机关运行经费总额67.36万元。其中：办公费5万元，印刷费6万元，电费5.5万元，邮电费5万元，差旅费8万元，维修（护）费6万元，专用材料费9.86万元，福利费5万元，公务用车运行维护费5万元，其他费用12万元。

2017年办公设备购置经费总额为10万元，展览设备、影像资料室、行政办公等设备的新置及升级。

本单位没有资本经营相关情况。

对于2017年我馆部门预算公开中所涉及的专业性较强名词解释进行解释，其中我馆的项目资金为：当代艺术家资料及收藏整理费，主要用于收藏及整理当代艺术家的作品及资料，进行学术研究，用于出版或分类保管研究成果；老艺术家资料整理费，是对岭南画坛德高望重的老画家相关资料进行收藏及整理，内容涵盖其一生作品拍摄、学术文字、生平照片、代表作等；展览经费，是我馆每年根据需求组织学术展览、举办研讨会、出版简易文献资料集，宣传和推广岭南文化，展示美术教育成果，向社会各界人士、特别是学院学生展示我省美术创作的空间；名画收藏费，由于我馆近年来致力于对岭南画派进行系统性的整理研究，需收藏其主要人物的代表作品用以研究、展览、出版和建立史料库之用；办公设备购置费，用于逐步更新、购置办公设备、耗材、资料等方面。

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