2017年度广东省体育局预算公开目录

2017年度广东省体育局预算公开目录

第一部分　  2017年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费支出预算安排情况

五、“三公”经费支出预算安排情况

六、政府采购预算及国有资产占有使用情况

第二部分　  2017年省体育局部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2017年政府性基金预算支出情况表

十、2017年部门预算基本支出预算表

十一、2017年部门预算项目支出预算表

十二、国有资本经营预算拨款收支情况

十三、专业名词解释

第一部分  2017年省体育局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

广东省体育局是省人民政府主管体育工作的直属机构，现有七个职能处（室）和监察室，2017年预算组成单位共17个，分别是省体育局本级、省二沙体育训练中心、省体育职业技术学院、黄村体育训练中心、省重竞技训练中心、省船艇训练中心、省足球运动中心、省体育局机关服务中心、省青少年训练竞赛中心、省社会体育中心、省体育信息中心、省体育场馆器材设备中心、省体育对外交流中心、省奥林匹克体育中心、广东海上项目训练中心、广东省高尔夫球运动中心、广东省青少竞技体校。

省体育局的主要职能是：

一是贯彻执行中央和省有关体育工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全省体育事业、产业发展规划并组织实施，指导和推进体育体制改革。二是推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划。三是统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。四是审核本省承办的国际及全国体育比赛并提出建议，负责在本省举办的重大国际体育竞赛和省以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。五是组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。六是统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。七是指导本省体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。八是培育发展体育市场，监督管理高危险性体育经营项目活动。九是开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。十是承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

省体育局系统共有编制3178人，其中公务员编制54人，事业编制3125人；离退休人员共634人。

省体育局本部行政编制54人，离退休人员共132人。下属单位共有事业编制3125人（其中公益一类2845人，公益二类139人，公益三类141人），离退休人员共502人。

（三）预算年度的主要工作任务

全省体育系统各级党组织将深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记的系列重要讲话精神，坚决贯彻全面从严治党的决策部署，以落实全面从严治党要求为主线，以专题教育为抓手，以强化党风廉政建设责任制为重点，以服务广东体育中心工作为核心，主动适应新常态，提升工作新水平，切实将党组织的政治优势转化为推动体育科学发展的动力。一是全面落实全民健身国家战略，加快推动群众体育发展。继续完善顶层设计，为全民健身事业提供政策支持；加强公共体育场馆建设，继续推进场地设施开放；广泛开展全民健身活动，全力打造品牌赛事；加强体育社会组织建设，促进社会组织健康发展；强化全民健身服务，提高科学健身指导水平；提升粤东西北地区基本公共体育服务水平，补齐率先全面建成小康社会民生短板；扎实做好老年人体育工作，促进健康老龄化。二是争取全运会再创佳绩，竞技体育水平不断提升。打好天津全运会并启动十四运周期备战工作；全面启动第32届奥运会备战工作；组织做好第18届亚运会、第三届青奥会、第二届青运会、第24届冬奥会备战工作；加快推进职业体育发展；注重人才队伍建设，完善考核奖惩机制；办好金砖五国运动会、2017年中俄青少年运动会、2019年男篮世界杯广东赛区比赛。三是深化青少年体育改革，加强后备人才培养。深化青少年竞赛改革；规范训练网络体系；加强业余训练人才交流。四是促进体育消费，加快体育产业发展。加快政策落地，强化财政支持；促进体育产业与体育事业协同发展；提升体育产业工作能力。五是进一步深化足球改革，提高足球发展水平。继续推进我省足球协会调整改革；加快落实我省足球改革相关政策文件；重视专业人员培训工作，提升我省足球从业人员的业务水平。六是高度重视体彩工作，力争销量再上新台阶。七是切实做好安全工作，牢牢守住风险底线。

（四）绩效目标

2017年，省体育局将在省委、省政府的正确领导下，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照省委十一届七次、八次会议及全国体育局长会议工作部署，统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握经济社会发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，围绕实现“三个定位、两个率先”目标，奋发有为做好今年各项工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算为114,293.78万元，其中财政拨款104367.72万元（一般公共预算拨款59634.52万元，基金预算拨款44733.2万元）；财政专户拨款2674万元；其他资金7252.06万元。对比上年增长了58144.13万元，主要原因一是将政府性基金预算拨款安排的体育事业发展专项资金44733.2万元在17年纳入了部门预算统一编报；二是我局直属单位广东体育职业技术学院及省二沙体育训练中心基建经费6652.08万元列入预算；三是运转性项目支出、局系统基本工资标准调整及离退休人员等增加使一般公共预算拨款对比16年有所增加4520万元；三是预计财政专户拨款收入及其他收入比上一年度增加2238.55万元，

三、支出预算说明

2017 年支出预算114,293.78万元，一般公共预算拨款支出59,634.52万元（其中：教育支出28,495.29万元，文化体育与传媒25,877.41万元，社会保障和就业5,261.82万元）；政府性基金拨款支出44733.2；其他资金来源支出9926.06万元。

支出按用途划分：基本支出预算43,303.44万元，占总支出的37.89%，比上一年度增加了4584.42万元，增长了11.84%。其中：工资福利支出25,915.08万元；商品和服务支出3,468.56万元；对个人和家庭的补助13,164.45万元；其他资本性支出等支出755.35万元。项目支出预算70,990.34万元，占总支出的62.11%，比上年增加了56,925.67万元，增长了404%，增长主要原因是将政府性基金预算拨款安排的体育事业发展专项资金44733.2万元在17年纳入了部门预算统一编报；二是我局直属单位广东体育职业技术学院及省二沙体育训练中心基建经费6652.08万元列入预算；三是各单位运转性项目及运动队保障开支有所增加。

四、机关运行经费支出预算安排情况

2017年安排机关运行经费64.21万元，主要包括公用经费安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、物业管理费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等费用支出。

五、“三公”经费支出预算安排情况

“三公”经费支出是指省体育局机关及下属事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出等。2017年一般公共预算拨款安排“三公”经费449.80万元，对比2016年935.45万元，减少了485.65万元，减少51.9%。其中：因公出国（境）费：因公出国（境）费40.45万元，占9%，比上年减少了81.34万元，主要是由于今年为全运会年，运动员主要集中在国内参赛，减少了出国参赛及外训外赛的经费开支。公务用车购置及运行费379.10万元，占84.28%，比上年减少288.26万元，主要是由于今年实施国家将全民健身国家战略政策，开展全省性群众体育活动、开展兴奋剂检测、青少年体育苗子选材，因此公务用车运行维护费增加。公务接待费30.25 万元，占6.72%，比上年减少116.05万元，按中央八项规定、厉行节约要求，我局系统逐步减少公务接待费用的预算开支。

六、政府采购预算及国有资产占有使用情况

2017年政府采购预算22824.5万元，主要为运动队运动器材、科研设备、训练场馆和教学楼建设及维修维护、购买服务、办公设备耗材、信息化系统建设及维修等采购等。

截至2016年12月31日，存量资产（大型设备、房屋建筑物、机动车）总额146,492万元，主要为我局直属各单位训练、科研设备、体育场馆、学校教学楼、宿舍、运动员训练场馆及生活设施、一般公务用车等。

第二部分　  2017年省体育局部门预算表

一、 收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

附注说明：

伙食补助为广东省体育局下属七大训练中心（二沙中心、黄村中心、船艇中心、重竞技中心、足球中心、海上中心、高尔夫中心）2000多名运动员、教练员的伙食费用。

八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

附注：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  1、行政经费包括：

（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2017年政府性基金预算支出情况表

十、2017年部门预算基本支出预算表

备注：我局及直属单位不涉及国有资本经营预算拨款收支。

十一、2017年部门预算项目支出预算表

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