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2017年度中共广东省委政策研究室部门预算公开

时间:2017-06-05 来自:广东省政府作者:广东省委政策研究室 - 小 + 大

2017年度中共广东省委政策研究室部门预算公开

目 录

第一部分 2017年省委政研室部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算支出说明

五、重要国有资产及政府采购等情况

第二部分 2017年省委政研室部门预算表

一、收支总体情况表(预算01表)

二、收入总体情况表(预算02表)

三、支出总体情况表(预算03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算04表)

五、2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)(预算05表)

六、2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)(预算06表)

七、2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)(预算07表)

八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表(预算08表)

九、2017年政府性基金预算支出情况表(预算09表)

十、2017年部门预算基本支出预算表(预算10表)

十一、2017年部门预算项目支出及其他支出预算表(预算11表)

十二、政府采购预算执行情况表(预算12表)

第一部分 2017年省委政研室部门部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

省委政策研究室是为省委从事综合性调查研究的工作部门。内设机构:设置7个职能处(室)。办公室(与人事处、机关党委办公室合署)、综合研究处、经济研究处、社会发展研究处、党建研究处、农村与生态研究处、信息研究处。主要对工业、农业、商贸、金融、科技、教育、文化、党建等政策问题进行调查研究,提出意见和建议,供省委决策参考。省委全面深化改革领导小组办公室(简称“省委改革办”),作为常设工作机构,设在省委政策研究室。主要职责:组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和调研、提出有关改革工作方案和措施、督促落实领导小组的决定事项、工作部署和要求等。

(二)人员构成情况。

本部共有行政编制73人,离退休人员共13人。

(三)预算年度的主要工作任务。

2017年工作重点是做好文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革四大方面的工作,并做好省委交办的其他任务。

二、收入预算说明

2017年收入预算2,914.49万元,比上年减少366.67万元,下降11.18%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。收入来源全部为一般公共预算。

三、支出预算说明

2017年支出预算2,914.49万元,比上年减少366.67万元,下降11.18%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。支出来源全部为一般公共预算。

2017年支出预算按用途划分,基本支出预算1,547.21万元,占53.09%,比上年增加175.33万元,增长12.78%。其中:工资福利支出820万元,对个人和家庭的补助488.77万元,商品和服务支出238.44万元;项目支出预算1,367.28万元,占46.91%,比上年减少542万元,下降28.39%。

四、“三公”经费预算支出说明

2017年一般公共预算安排“三公”经费97万元,比上年减少8万元,下降7.62%,主要原因:贯彻落实八项规定,按照厉行节约有关要求,逐步减少三公经费开支。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用预算支出18万元。其中省委政研室预算18万元。比上年出国(境)费用预算支出减少22万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出51.50万元,购置公务用车0辆,公务车保有5辆(含改革办2辆)。比上年预算增加11.50万元,增加29%,主要原因是增加改革办职能,预计调研等公务活动增多、公车开支会增加。

3.公务接待费预算支出27.50万元,主要用于国内公务接待,其中:省委政研室15万元,省委改革办12.5万元。比上年预算增加2.5万元,比上年预算支出增加10%。主要原因是增加改革办职能,预计公务接待会增多。

五、重要国有资产及政府采购等情况

我室重要国有资产为省委政研室公务车辆3台,改革办公务车辆2台,我室无房产,办公用房为办公厅统一调配。我室无对外出租、出借等情况,无利用国有资本进行经营等情况,预计2017年我室国有资本经营预算拨款收支数为“0”。

2017年我室预计采购打印机10台、复印机10台、台式计算机10台、便携式小型计算机10台,预计35万元。

第二部分 2017年省委政研室部门预算表

附表:

一、收支总体情况表(预算01表)

二、收入总体情况表(预算02表)

三、支出总体情况表(预算03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算04表)

五、2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)(预算05表)

六、2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)(预算06表)


七、2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)(预算07表)


八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表(预算08表)

九、2017年政府性基金预算支出情况表(预算09表)

十、2017年部门预算基本支出预算表(预算10表)

十一、2017年部门预算项目支出及其他支出预算表(预算11表)

十二、政府采购预算执行情况表(预算12表)

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