中国福利彩票发行管理中心2017年部门预算

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中国福利彩票发行管理中心2017年度预算

目录

第一部分 部门概况

一、中国福利彩票发行管理中心职能

二、中国福利彩票发行管理中心机构设置

第二部分 2017年部门预算批复表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、政府性基金预算支出表

第三部分 2017年部门预算说明

一、关于2017年部门收支预算情况说明

二、关于2017年政府性基金收支预算情况说明

三、关于2017年政府采购支出情况说明

四、关于2017年国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、中国福利彩票发行管理中心职能

中国福利彩票发行管理中心是1987年经国务院批准，由民政部设立的负责全国福利彩票发行和销售工作的事业单位。主要职责是：制定全国福利彩票发行销售的发展规划、管理制度、工作规范和技术标准等；建立全国福利彩票的发行销售系统、市场调控机制、激励约束机制和监督管理机制；组织彩票品种的研发，申请开设、停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项，经批准后组织实施；负责组织管理全国福利彩票销售系统数据、资金归集结算、设备和技术服务、销售渠道和场所规划、印制和物流、开奖兑奖、彩票销毁；负责组织管理全国福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、中国福利彩票发行管理中心机构设置

2015年，根据民政部《关于中国福利彩票发行管理中心内设机构调整的通知》（民人劳字[2015]29号）的精神，中国福利彩票发行管理中心对内设机构进行了调整。调整后，中国福利彩票发行管理中心内设机构19个，具体为：办公室、党委办公室、战略发展部、政策法律部、宣传部、市场一部、市场二部、市场三部、业务发展部、开奖管理部、技术管理部、人力资源部、财务部、采购和资产管理部、监督检查室、国际合作部、总务部、老干部工作办公室、社会工作部。二级机构2个，分别为：中福彩技术研究中心和中福彩培训中心。

第二部分  2017年部门预算批复表

第三部分  2017年部门预算说明

一、关于2017年部门收支预算情况说明

2017年，中国福利彩票发行管理中心收支总预算207,505.01万元。收入包括：本年收入153,214.06万元，上年结转54,290.95万元。支出包括：基本支出2,673.86万元，项目支出204,831.15万元。

二、关于2017年政府性基金收支预算情况说明

（一）收入情况说明

2017年，政府性基金预算拨款收入151,214.06万元，同比增加7,540.52万元，增长5.25%。上年结转54,290.95万元。

（二）支出情况说明

1、基本支出

2017年，政府性基金预算基本支出2,493.23万元，同比减少13.62万元，下降0.54%。其中，人员经费1,972.23万元，同比减少13.17万元，下降0.66%；公用经费521万元，同比减少0.45万元，下降0.09%。

2、项目支出

2017年，政府性基金预算项目支出148,720.83万元，同比增加7,554.14万元，增长5.35%。

三、关于2017年政府采购支出情况说明

2017年，政府采购支出预算167,280.05万元，包括货物和服务采购。其中，政府采购货物预算1,479.07万元、政府采购服务预算165,800.98万元。

四、关于2017年国有资产占有使用情况说明

截至2016年6月1日，中国福利彩票发行管理中心共有车辆20辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2017年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、政府性基金预算拨款:用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

二、其他收入：除政府性基金预算拨款、事业单位经营收入以外的各项收入。

三、政府性基金预算结转：以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。

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