国务院发展研究中心2011年部门决算

国务院发展研究中心是直属国务院的政策研究和咨询机构。主要职责是研究国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性、前瞻性以及热点、难点问题，为党中央、国务院提供政策建议和咨询意见。

国务院发展研究中心是参照公务员法管理的有别于一般性质的事业单位，除承担中央日常交办的研究项目外，主要致力于国家经济、社会协调发展的跟踪研究，它的宗旨始终是为中央决策提供高质量的咨询服务。

我单位属参照公务员法管理的事业单位，由四部分组成，详细情况见下表：

说明：国务院发展研究中心没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

国务院发展研究中心2011年度收支总决算16，322.76万元。其中：

（一）收入总计16，322.76万元。包括：

1.财政拨款收入8，995.23万元，为中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入4，901.55万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是社会课题研究经费。

3.其他收入119.45万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入。

4.用事业基金弥补收支差额17.84万元，为事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5.上年结转和结余2，288.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计16，322.76万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出12，479.09万元，主要用于国务院发展研究中心所属单位保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2.外交（类）支出40万元，主要用于外交部指定的外事课题研究。

3.科学技术（类）支出60.98万元。主要用于国务院发展研究中心应用技术研究与开发项目。

4.文化体育与传媒（类）支出15万元，主要用于国务院发展研究中心直属事业单位中国发展出版社事业单位转企改制的补助支出。

5.社会保障和就业（类）支出730.57万元，主要用于国务院发展研究中心的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

6.住房保障（类）支出267.72万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配19.43万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

8.年末结转和结余2，709.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

国务院发展研究中心2011年度公共预算收入14，016.23万元，其中：财政拨款收入8，995.23万元，占64.18%；事业收入4，901.55万元，占34.97%；其他收入119.45万元，占0.85%。

国务院发展研究中心2011年度公共预算支出13,593.36万元，其中：基本支出8,870.58万元，占65.26%；项目支出4,722.78万元，占34.74%。

国务院发展研究中心2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

国务院发展研究中心2011年度财政拨款支出8，611.80万元，占本年支出的53%。

（二）财政拨款支出决算构成情况。

国务院发展研究中心2011年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,497.53万元，占87.06%；外交（类）支出40万元，占0.46%；科学技术（类）支出60.98万元，占0.71%，文化体育与传媒（类）支出15万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出730.57万元，占8.48%；住房保障（类）支出267.72万元，占3.11%。

（三）财政拨款支出决算的具体情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）支出7，497.53万元，比2010年增加1，597万元，增长27.07%。其中：行政运行（项）支出2，395.52万元，比2010年增加496.54万元，增长26.15%，主要原因包括：商品服务支出增加及按照国家有关政策补发了以前年度在职人员津贴补贴。

一般行政管理事务（项）支出4，606.80万元，比2010年增加1,082.46万元，增加30.71%。2011年增加了一次性办公用房改造及装修费。

机关服务（项）支出247.42万元，比2010年增加8万元，增长3.34%。

事业运行（项）支出247.79万元，比2010年增加10万元，增加4.21%。

2.外交（类）其他外交（款）支出40万元，比2010年减少8万元，下降16.67%。主要原因是：外交部指定的专项研究经费减少。

3.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）支出60.98万元，比2010年减少40.04万元，下降39.64%。主要原因是：2011年无财政拨款，支出为上年结转的项目经费。

4.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）支出15万元，比2010年增加15万元。主要原因是：按照国家文化产业发展规划，2011年安排了支持国务院发展研究中心直属经营性文化事业单位转企改制项目预算，2010年无此项支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出730.57万元，比2010年增加239.94万元，增长48.90%。主要原因是：离退休人员增加及按照国家有关政策补发了以前年度离退休人员生活补贴，支出相应增加。

6.住房保障（类）住房改革（款）支出267.72万元，比2010

年增加26.04万元，增加10.78%。其中：住房公积金（项）支出178.42万元，比2010年增加18.84万元，增长11.80%。主要原因是：由于正常进人、晋级等因素，2011年职工住房公积金的汇缴基数提高，支出相应增加。提租补贴（项）支出36.31万元，比2010年增加4.21万元，增长13.10%。主要原因是：由于正常进人、晋级等因素，2011年按照国家相关政策规定发放给职工的住房租金补贴相应增加。购房补贴（项）支出53万元，比2010年增加3万元，增加6%。

（一）2011年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明。

2011年“三公经费”总支出234.82万元。其中：因公出国（境）费支出决算135.08万元，占58%，公务用车购置及运行费支出决算85.97万元，占37%，公务接待费支出决算13.77万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出说明：本着做好政策研究咨询工作，完成中央和国务院交办的各项任务，并配合国家整体外交战略的原则，根据国务院发展研究中心每年的研究工作要点和重点课题安排，因公出国（境）费主要用于：一、重点课题国际调研；二、应邀出席重要国际会议与谈判；三、签署与执行双边合作协议；四、涉外培训。

2011年，因公出国（境）费支出135.08万元，用于2个团组，12人次。两个团组分别应邀参加国务院发展研究中心与外方主办的中美金融论坛、第31届中日知识经济交流会、新能源发展战略研讨会等双边会议并执行年度重点课题调研及相关课题研究任务。

2.公务用车购置及运行费支出85.97万元。

按照中央规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的两辆公务用车予以报废处置并相应更新，更新的两辆车支出69.50万元，平均每辆34.75万元。

3.公务接待费支出13.77万元。主要用于与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出，包括会场租赁费、工作餐费。

（二）2012年度“三公经费”财政拨款预算情况说明。

按照中央统一要求，结合工作实际，国务院发展研究中心安排2012年“三公经费”财政拨款预算为244.24万元，其中：因公出国（境）费支出决算140万元，公务用车购置及运行费支出决算86.24万元，公务接待费支出决算18万元。与2011年预算持平。

行政经费指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总国务院发展研究中心2011年度履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费，合计4，445.43万元。

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指用于国务院发展研究中心所属单位保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

行政运行（项）：指国务院发展研究中心用于保障机构正常运转的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指国务院发展研究中心的研究项目支出。

机关服务（项）：指为国务院发展研究中心提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。以及国务院发展研究中心及直属事业单位横向社会课题研究经费支出。

七、外交（类）其他外交支出（款）：指外交部指定研究项目经费支出。

八、科学技术（类）技术研究与开发（款）：指用于科学技术方面的支出。

九、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指按照国家文化产业发展规划支持部属经营性文化事业单位转企改制的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指国务院发展研究中心离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十一、住房保障（类）住房改革（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

提租补贴：指按照国家有关政策规定，自2000年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴，人均标准90元/月。

购房补贴：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公经费”财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。

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