海南省高级人民法院2012年部门预算（表未加）

　　根据省财政厅《关于做好2012年部门预算信息公开工作的通知》（琼财预[2012]339号）要求，对我院及下属单位的2012年部门预算信息进行公开，现将本院及下属单位2012年部门预算补充说明如下：
　　一、 收入项目
　　（一） 经费拨款：指财政部门当年安排给我院及下属事业单位，且不与本院诉讼费、罚没等收入挂钩的资金。本年预算安排8,520.16万元；
　　（二） 住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。本年预算安排12.52万元。
　　二、 支出项目
　　（一） 基本支出：指本院及下属事业单位用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。本年预算安排4,381.28万元，其中：
　　工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等，本年安排2,136.07万元；
　　商品和服务支出：指本院及下属事业单位购买商品和服务的支出（如水电、邮寄、印刷、会议、培训、维修等）。本年预算安排1,447万元；
　　对个人和家庭的补助：指用于对职工个人和家庭的补助支出，包括离退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金等。本年预算安排790.18万元；
　　分流人员：指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。本年预算安排8.03万元。
　　（二） 项目支出：指为完成本院及下属事业单位特定的行政工作任务或事业发展目标，而用于专项业务工作等方面的支出。本年预算安排4,151.4万元，其中：
　　专项业务类：指本院及下属事业单位为履行部门职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。本年预算安排3,946.4万元，主要用于本院的案件审判和执行、法院业务装备更新及维护、审判大楼翻修改造以及下属事业单位的工作开展等；
　　发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。本年预算安排205万元，主要用于本院及下属事业单位的信息化建设，以进一步提高案件审判质量和效率。