海南省水务厅2012年部门预算（表未加）

预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅本级及3家下属预算单位（省水文水资源勘测局、省水务建设质量监督定额局和省水务厅信息中心）的收支均包含在部门预算中。

一、收入项目

（一）经费拨款：2012年预算安排20180.92万元。

（二）非税收入：2012年预算安排31316.00万元。其中：

1.政府性基金收入： 2012年预算安排30766.00万元，主要是地方水利建设基金。

2.专项收入：2012年预算安排500万元。主要是水资源和水土设施补偿费收费返还。

3.国有资源(资产)有偿使用收入： 2012年预算安排50万元，主要是金华大厦出租收入。

（三）转移性收入： 2012年预算安排112.7万元，主要是专项收入结余。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2012年预算安排521.01万元。

2.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2012年预算安排44.88万元。

（二）支出类别类

1.基本支出： 2012年预算安排2335.94万元。其中：

工资福利支出：2012年预算安排1256.35万元。

商品和服务支出：2012年预算安排471.71万元。

对个人和家庭的补助：2012年预算安排601.19万元。

分流人员：2012年预算安排6.69万元。

2.项目支出：2012年预算安排49273.68万元。其中：

专项业务类：2012年预算安排1051.47万元。主要用于本部门系统内的运转支出，其中，省水务厅本级专项业务费417.67万元，省水文资源勘测局专项业务费614.90万元，省水务建设质量监督定额局专项业务费18.90万元。

发展建设类：2012年预算安排48222.21万元。主要用于完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，我厅各部门、单位发展建设类项目明细如下：

省水务厅本级发展建设类项目2012年预算安排48015.01万元。其中，水务工程项目前期工作经费798.46万元，防汛物资购置及维护961.3万元，三防指挥系统运行维护320万元，重点小型水源及灌区1500万元，中央财政小型农田水利建设12295万元，冬修水利1000万元，水利普查2065.19万元，信息系统建设2174万元，海南省水文测站改造工程300万元，水资源利用与管护484万元，水土保持128.7万元，省院分流人员工资和培训中心国有资产有偿使用87万元，病险水库除险加固22544.36万元，中小河流治理2050万元，山洪灾害防治非工程措施1200万元，农村安全饮水工程47万元，病险水闸除险加固工程60万元。

省水文资源勘测局发展建设类项目2012年预算安排73万元，全部用于水文基础设施建设73万元。