——2017年1月14日在山西省第十二届人民代表大会第七次会议上
各位代表：受省人民政府委托，我向大会提出2016年全省和省本级预算执行情况与2017年全省和省本级预算草案的报告，请予审议，并请省政协委员和其他列席会议的人员提出意见。一、2016年全省和省本级预算执行情况2016年全省预算经省十二届人大五次会议审查批准后，各市县人民代表大会相继批准了本级预算，省政府于2016年9月汇总各市县预算报送省人大常委会备案。2016年全省一般公共预算收入为1600.91亿元，与备案预算一致；支出预算由3410.24亿元变动为3791.04亿元，主要是中央转移支付补助增加480.51亿元，以及各级财政收入短收等净减少支出99.71亿元。2016年全省一般公共预算收入完成1556.96亿元，下降5.2%，好于年初计划1528亿元、下降7%的目标。一般公共预算支出严格在人大批准的预算范围内执行，重点领域支出和民生支出保持了增长，财政支出结构进一步优化。2016年，全省一般公共预算支出执行3441.7亿元，为预算的90.8%，增长0.5%。其中，教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障等民生支出2837.8亿元，同口径增长5%。省本级一般公共预算收入完成502.36亿元，为预算的92.3%，下降13.1%；一般公共预算支出执行729.43亿元，为预算的81.9%，下降0.2%。2016年全省政府性基金预算收入完成534.88亿元，为预算的103.7%，增长2.1%；预算支出执行671.11亿元，为预算的80.3%，下降2.5%。省本级政府性基金预算收入完成160.81亿元，为预算的102.1%，增长0.2%；预算支出执行218.63亿元，为预算的79.1%，下降18.3%。2016年全省国有资本经营预算收入完成10.98亿元，为预算的54%，增长54.4%；预算支出执行20.16亿元，为预算的84.2%，下降26.8%。省本级国有资本经营预算收入完成1.81亿元，为预算的120.7%，增长212.1%，主要是2015年对全部省属国有企业免缴国有资本金收益；预算支出执行15.79亿元，为预算的99.7%，下降35.1%，主要是2015年中央一次性拨付我省厂办大集体改革补助。2016年全省社会保险基金预算收入完成997.24亿元，为预算的81.3%；预算支出执行998.69亿元，为预算的82.39%，收支结余-1.45亿元。截至2016年底，全省政府债务限额2386.8亿元，其中：省本级358.5亿元，各市2028.3亿元。2016年，全省财税部门主动服务全省发展大局，主动应对各种困难挑战，加大收入组织力度，调整优化支出结构，努力确保财政预算平稳运行，民生和重点支出得到较好保障。1、全力确保预算平稳运行。积极争取中央支持，财政部打破有关公式、门槛束缚，安排我省财力性转移支付补助425亿元，比2015年增加99亿元；批准我省2016年发行新增政府债券264亿元，比2015年增加93亿元；将我省2015年上缴的两权价款88.71亿元一次性拨付我省用于采煤沉陷区综合治理，还分三年给予我省12亿元的补助。各级财政通过调整支出结构、压减项目支出、盘活资金存量、调入预算稳定调节基金、收回沉淀资金、使用债券资金等措施平衡财政收支。在财力吃紧的情况下，省财政还加大了对市县财力性转移支付和新增债券的支持力度，9个市本级、107个缺口县享受到财力补助，比2015年增长20.3%。2、全面落实积极的财政政策。加快产业投资基金运作，已设立的政府性基金完成投资15.11亿元，投资领域涵盖新能源、装备制造、新材料等行业。大力推广应用PPP模式，国家PPP示范项目增加到13个，省级示范项目增加到26个，省级储备项目达到83个。运用资源重整、资本金注入、基金投放等手段，支持金控集团、省扶贫开发投资公司等金融机构和融资平台发展运营，撬动金融资本投向实体经济发展的重点领域和关键环节。3、积极推进供给侧结构性改革。坚定不移去产能，通过争取中央财政补助、地方财政投入、企业筹集等途径，实施减量重组，同时综合运用内部分流、转移安置、转岗培训、帮扶稳岗等政策，对就业困难职工进行托底帮扶。全年拨付资金16.2亿元，支持全省超额完成去产能任务。千方百计降成本，将“营改增”改革范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业；继续暂免征收部分小微企业增值税，实施小型微利企业低税率并减半征收企业所得税优惠政策，从低确定我省非煤资源税改革税率。小微企业免征的18项行政事业性收费项目扩大到所有企业和个人。积极稳妥去杠杆，出资组建华融晋商资产管理股份有限公司，支持处置并盘活省内金融不良资产；发行置换债券525亿元，同比增长36%，按平均发行利率2.71%匡算，年可节约利息26亿元左右。4、大力保障改善基本民生。全省民生支出执行2837.8亿元，总量占一般公共预算支出的82.5%。安排63.89亿元出台新的10项强农惠农富农政策。财政扶贫资金投入大幅增加，财政涉农政策全面向贫困县倾斜。制定出台了我省《关于统筹整合使用财政资金实施精准扶贫的意见》，比中央要求提前一年覆盖全省58个贫困县。支持10万建档立卡贫困人口和2.5万同步搬迁人口实施易地扶贫搬迁。采取竞争立项分配方式竞选出16个试点县开展美丽乡村建设。统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，免除了4.8万名普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费。提高机关事业单位和企业退休人员基本养老金，全省城乡居民最低生活保障标准每人每月提高20元，城乡居民医疗保险财政补助标准每人每年提高40元，基本公共卫生服务项目财政补助每人每年提高5元，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴每人每月分别提高10元。5、努力提升财政管理绩效。加大预算统筹力度，将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费等3项政府性基金转列一般公共预算。加大重点科目资金的统筹使用，项目执行慢的资金收回统筹用于经济社会发展急需的领域。清理整合规范专项资金，根据绩效评价结果取消压减14个专项资金项目。2016年省本级一般公共预算安排的专项转移支付数量减少60个，下降21.5%。加强政府债务管理，初步建立了债务限额管理机制、风险预警机制和存量债务化解机制。聚焦预算管理、资金分配等核心业务环节，制定了省财政厅内部控制基本制度、管理办法和操作规程。二、2017年全省和省本级预算草案（一）20172017年预算安排原则年预算安排原则收入预算坚持实事求是、积极稳妥，确保与经济发展水平相适应，与宏观政策相衔接；支出预算坚持统筹兼顾、突出重点，充分体现“紧日子、保基本、调结构、保战略”的要求，合理调整财政支出结构；强化财政资金统筹使用，整合各类财政资金，保障省委、省政府确定的重大战略和重点领域；加大绩效评价结果应用力度，提高财政资金使用效益；加强政府债务限额管理和预算管理，健全规范举债融资渠道，防范和化解债务风险；推进预算公开，强化社会监督，促进依法理财。（二）20172017年收支预算年收支预算2017年全省一般公共预算收入1557亿元，与上年完成数持平，如果将2016年收入按营改增后新的分享比例转换并剔除一次性因素后，同口径比较，2017年全省一般公共预算收入比2016年增长6%。一般公共预算支出安排3010.44亿元，比2016年向省人大常委会备案预算同口径增长1.6%（系剔除中央专项转移支付提前下达数后的同口径比较，下同）。主要项目安排情况是：一般公共服务支出269.08亿元，增长0.1%；公共安全支出163.42亿元，下降2%；教育支出579.79亿元，增长2.3%；科学技术支出43.55亿元，增长4.8%；文化体育与传媒支出57.52亿元，增长3.4%；社会保障和就业支出481.92亿元，增长3%；医疗卫生与计划生育支出264.01亿元，增长3.2%；节能环保支出57.68亿元，增长4%；城乡社区支出156.69亿元，增长0.7%；农林水支出307.89亿元，增长3.6%；交通运输支出211.88亿元，增长2.3%；住房保障支出89.23亿元，增长0.9%。上述全省预算草案为省代编预算，待各市县人民代表大会批准后，省财政将汇总各级预算，加上上年结转支出，一并报省人大常委会备案。省本级一般公共预算收入安排471.8亿元，下降6.1%。其中：税收收入303.51亿元，下降2.8%；非税收入168.29亿元，下降11.5%，主要是2016年收入中包括水资源费集中入库和补提教育和农田水利建设资金等一次性因素。省本级一般公共预算支出安排703.95亿元，同口径增长2.4%。资金来源为：省本级一般公共预算收入471.8亿元，加上中央补助和市县上解收入1314.44亿元、调入资金126.62亿元，减去上解中央和补助市县等支出1208.91亿元。省本级主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出41.03亿元，同口径(下同)增长2.6%；公共安全支出33.68亿元，增长9.1%；教育支出83.85亿元，增长4.5%；科学技术支出13.11亿元，增长7.2%；文化体育与传媒支出12.44亿元，下降9.6%；社会保障和就业支出146.91亿元，下降3.1%,主要是企业养老保险做实个人账户补助资金不再安排；医疗卫生与计划生育支出18.76亿元，增长2.6%；节能环保支出19.97亿元，增长50.4%，主要是新能源汽车财政补贴增加；农林水支出125.38亿元，增长4.4%；住房保障支出3.88亿元，下降84.4%，主要是采煤沉陷区治理省级负担资金转由融资解决,以及城市棚户区改造资金拟由政府债券资金解决。经汇总，2017年省级公共预算安排“三公”经费预算3.54亿元，较2016年预算减少0.15亿元，下降4.1%。其中：出国（境）经费0.32亿元，车辆购置及运行费2.45亿元（其中车辆运行费2.32亿元），均与2016年基本持平；公务接待费0.77亿元，减少0.14亿元。2017年全省政府性基金预算收入490.2亿元，比上年完成数下降8.4%；预算支出安排495.63亿元，下降5%。省本级政府性基金预算收入157.2亿元，加上中央补助和市县上解收入5.79亿元，收入总计162.99亿元。2017年全省国有资本经营预算收入5.56亿元，下降49.4%；预算支出安排5.56亿元，下降72.7%。省本级国有资本经营预算收入1亿元，下降44.8%；预算支出安排0.7亿元，调入一般公共预算用于保障和改善民生资金0.3亿元。2017年全省社会保险基金预算收入安排1824.08亿元，预算支出安排1847.04亿元，收支结余-22.96亿元，缺口由历年结余解决。省本级社会保险基金预算收入安排469.35亿元，预算支出安排327.31亿元，收支结余142.04亿元。三、完成2017年预算任务的主要措施（一）加强收支管理，确保预算平衡。依法组织财政收入，加大税收特别是煤炭资源税的征管力度，严格规范征缴非税收入，重点做好两权价款征缴入库工作。坚决防止和纠正收取“过头税”、乱收费和采取“空转”方式虚增财政收入的行为。切实加强预算执行管理，提高支出执行到位率。建立财政支出进度考核奖惩制度。认真做好上下工作对接和政策资金配套衔接等工作，争取中央给予我省更大的资金政策支持。（二）发挥财政职能，稳定经济增长。强化放水养鱼意识，继续落实并完善营改增试点和其他已出台的减负政策，再取消、调整和规范一批行政事业性收费项目。做大用好产业基金，整合现有政府投资基金，撬动金融资本和社会资本支持实体经济转型发展。启动运作供给侧改革发展投资基金。设立促转型增动能基金。设立技术改造专项资金。全面落实我省科技计划和科研项目资金改革管理举措，支持基础研究和关键技术研发。加强“双创”财政支持力度，鼓励民营经济发展。大力推进PPP工作，加快推进PPP示范项目建设。加强政银企合作，进一步撬动银行金融机构为全省重大项目融资。支持对国有煤炭等省属企业进行清产核资，对低估的采矿权进行再评估入账，降低企业负债率。（三）加快脱贫攻坚，统筹城乡发展。在全面落实国家和我省各项强农惠农富农政策的基础上，整合出台新的强农惠农政策。加大涉农资金统筹整合使用力度，提高财政扶贫资金投入精准度，强化精准管理、精准拨付。推进一事一议财政奖补，扩大美丽乡村试点范围。整合资金支持发展休闲农业和乡村旅游。开展财政资产收益扶贫试点和扶持农村集体经济试点。加快省以下农业信贷担保体系建设和运营。（四）办好民生实事，共享发展成果。完善城乡义务教育经费保障机制，统一城乡义务教育学生“两免一补”政策，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学基本条件。推进职业教育产教融合，支持实施“1331”工程。加强财政政策与就业创业政策配套衔接，以创业带动就业。统筹中央奖补资金、就业专项资金和失业保险基金，做好去产能职工分流安置工作。继续提高退休人员基本养老金水平，提高城乡居民医保财政补助标准和人均基本公共卫生服务标准。推动农村低保线和脱贫线的有效衔接。完成好省政府确定的六件民生实事。（五）深化财政改革，完善财政管理体制。积极推进我省省以下财政事权和支出责任划分改革，出台支持农业转移人口市民化的财政政策措施，完善省以下财政转移支付制度。加大财政资金统筹力度，将新增建设用地土地有偿使用费等基金调整转列一般公共预算，取消关于排污费、水资源费等以收定支、专款专用的规定。扎实推进预决算公开，做到公开及时、内容真实、形式规范。加快建立政府债务应急处置机制。强化对重点民生支出和重大专项支出的绩效评价，积极推进第三方绩效评价工作。进一步加强重大财税政策实施情况和资金使用专项监督检查。各位代表，2017年财政经济形势复杂严峻，财政改革发展任重道远。我们要在省委、省政府的正确领导下，在省人大和省政协的监督指导下，紧紧围绕创新驱动、转型综改和民生改善，忠诚担当、攻坚克难，扎实做好各项财政工作，用优异的成绩交出一份满意的答卷，迎接党的十九大胜利召开！
原文地址：山西省2016年全省和省本级预算执行情况与 2017年全省和省本级预算草案的报告
