海南省农垦总局2013年部门预算

关于2013年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局包括本级及32家下属预算单位（包括：总局住房制度改革办公室、森林资源监测中心、总局会计核算中心、总局驻广州办事处、总局驻五指山办事处、海口龙华干休所、海口凤凰新村干休所、农垦湛江干部休养所、农垦三亚干休所、农垦海秀老干部休养所、农垦残疾人联合会、农垦橡胶研究所、保亭热带作物研究所、农垦农业科学研究所、农垦中心测试站、农垦定安热带作物研究所、农垦总医院、农垦三亚医院、农垦那大医院、农垦卫校、农垦海口中专、农垦三亚中专、农垦三亚高级中学、总局教学研究室、农垦教学仪器站、农垦工会、农垦设计院、农垦通讯站、农垦报社、农垦机关幼儿园、农垦防疫站、垦区公安局）的收支均包含在部门预算中。

一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排86,721万元。

（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机构、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力、利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2013年预算安排2,242万元。其中：

1.政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2013年预算安排700万元，主要是用于残疾康复用品用具，重度残疾人生活补助，阳光家园居家托养以及机动轮椅车配套资金有偿扶持残疾人发展生产，办福利企业等支出。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所取得的各项收费收入。2013年预算安排1,512万元。其中：

国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2013年预算安排35万元，主要是收取短期培训班的鉴定费、课本资料费及实习材料费收入。

专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2013年预算安排1,477万元，主要是农垦卫校、海口中专、三亚中专和三亚高级中学收取的学费和住宿费收入。

3.罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2013年预算安排30万元，主要是垦区公安局在执行公务时按规定收取的罚没收入。

（三）单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2013年预算安排161,638.96万元,主要是垦区三家医院的医疗卫生收入及其他预算单位的自有资金收入。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指用于垦区纪检监察审计专项业务的项目支出。2013年预算安排146万元。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于垦区幼儿园教师配备设备及基础设施的项目支出。2013年预算安排33.5万元。

职业教育（款）中专教育（项）：指用于垦区中等专业学校教学设备购置及基础设施建设的项目支出。2013年预算安排85万元。

3.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指省财政厅调整用于补充养老保险的项目支出。2013年预算安排2,000万元。

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于垦区行政单位离退休人员的离退休经费支出。2013年预算安排1,360.37万元。

事业单位离退休（项）：指用于垦区事业单位退休人员发放“事企差”、绩效生活补贴等离退休经费支出。2013年预算安排8,726.78万元。

残疾人事业（款）行政运行（项）：指用于垦区开展残疾人业务所需的项目支出。2013年预算安排95万元。

一般行政管理事务（项）：指用于垦区开展残疾人业务所需的项目支出。2013年预算安排190万元。

残疾人康复（项）：指用于垦区残疾人康复所需的项目支出。2013年预算安排80万元。

残疾人就业和扶贫（项）：指用于垦区残疾人培训和就业所需的项目支出。2013年预算安排150万元。

残疾人体育（项）：指用于垦区残疾人体育所需的项目支出。2013年预算安排40万元。

其他残疾人事业支出（项）：指用于垦区开展残疾人工作所需的项目支出。2013年预算安排150万元。

4.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指垦区用于行政单位交纳的医疗保险费用支出。2013年预算安排423.15万元。

事业单位医疗（项）：指垦区用于事业单位交纳的医疗保险费用支出。2013年预算安排1,769.48万元。

公务员医疗补助（项）：指垦区用于行政单位交纳的公务员补充医疗保险费用支出。2013年预算安排11.03万元。

5.农林水事务（类）农业（款）农垦运行（项）：指用于垦区行政事业单位的基本支出。2013年预算安排186,680.31万元。

农垦运行（项）：指用于垦区公共事务的项目。2013年预算安排45,003.47万元。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于垦区棚户区改造经费的项目支出。2013年预算安排94万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于垦区行政事业单位在职职工交纳住房公积金支出。2013年预算安排3,563.87万元。

（二）支出类别类

1.基本支出：指垦区行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排202,534.99万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排64,509.25万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。2013年预算安排127,712.8万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2013年预算安排10,312.94万元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排48,066.97万元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排44,544.97万元。主要用于对农场社区补助，农垦各机构运转费用，解决垦区遗留的民生问题等。

发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2013年预算安排3,522万元。主要用于垦区经济结构升级，产业调整所需经费。