海南省国土资源厅2013年部门预算

海南省国土环境资源厅

关于2013年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅包括部门本级及7家下属预算单位（海南省环境科学研究院/海南省环境监测中心站、海南省环境资源监察总队、海南省国土环境资源信息中心、海南省辐射环境监测站、海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处、海南省土地储备整理交易中心和海南省地质环境监测总站等）的收支均包含在部门预算中。

一、收入项目

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排7943.0万元。

（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2013年预算安排192622.9万元。其中：

1.政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2013年预算安排183809.2万元，主要是划拨土地收入、新增建设用地土地有偿使用费收入、农业土地开发资金收入以及闲置建设用地土地有偿使用费收入等。

2.专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2013年预算安排8115.8万元。主要是探矿权、采矿权使用费和价款收入、矿产资源补偿费收入以及排污费收入等。

3.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2013年预算安排676.0万元。其中：

国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2013年预算安排676.0万元，主要是环保行政事业性收费收入。

6.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2013年预算安排21.9万元，主要是房屋租金收入。

（三）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2013年预算安排6.2万元。

（四）转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2013年预算安排19399.3万元，主要是上年度非税收入超收结转资金。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）核应急（项）：指核事故应急指挥等方面的支出。2013年预算安排1015.0万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。2013年预算安排5.9万元。

事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。2013年预算安排96.7万元。

未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。2013年预算安排365.8万元。

抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。2013年预算安排0.6万元。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。2013年预算安排33.1万元。

事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。2013年预算安排34.7万元。

4. 节能环保(类)环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。2013年预算安排76.0万元。

环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：指环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。2013年预算安排88.0万元。

其他环境监测与监察支出（项）：指除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。2013年预算安排1512.0万元。

污染防治（款）辐射（项）：指政府核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。2013年预算安排87.1万元。

排污费安排的支出（项）：指用排污费安排的支出。2013年预算安排2048.6万元。

自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。2013年预算安排500.0万元。

自然保护区（项）：指用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。2013年预算安排42.1万元。

污染减排（款）环境监测与信息（项）：指环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。2013年预算安排544.4万元。

减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。2013年预算安排1309.5万元。

其他污染减排支出（项）：反映除上述项目以外其他污染减排方面的支出。2013年安排606.1万元。

5. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。2013年预算安排129652.8万元。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。2013年预算安排2929.8万元。

农业土地开发资金支出（款）：指从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。2013年预算安排4869.9万元。

新增建设用地土地有偿使用费安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）：指用新增建设用地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。2013年预算安排23129.9万元。

土地整理支出（项）：指用新增建设用地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。2013年预算安排40706.1万元。

6. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2013年预算安排1471.7万元。

机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。2013年预算安排21.9万元。

土地资源储备支出（项）：指用于土地储备方面的支出。2013年预算安排100.0万元。

地质矿产资源利用与保护（项）：指国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。2013年预算安排87.5万元。

矿产资源专项收入安排的支出（项）：指根据《财政部国土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知》规定用矿产资源专项收入安排的支出。2013年预算安排7760.2万元。

事业运行（项）：指除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。2013年预算安排604.8万元。

其他国土资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。2013年预算安排29.5万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2013年预算安排235.3万元。

购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。2013年预算安排6.2万元。

（二）支出类别类

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排3498.5万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排2204.2万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。2013年预算安排640.2万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、生产补助住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2013年预算安排636.5万元。

分流人员：指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。2013年预算安排17.5万元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排216472.9万元。其中：

专项业务类：指我部门为履行全省土地、环境保护和地质矿产资源工作的职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排4863.0万元。

 发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。我部门围绕服务海南国际旅游岛建设大局，结合全省国土环境资源系统的工作重点和主要业务，2013年预算共安排211610.0万元，主要用于土地管理、环境保护、地质环境与矿产资源管理、执法监察领域的各项重点工作。

 预算表格

原文地址：http://www.dloer.gov.cn/gongkai/news_show.asp?NewsID=15700