海南省农业厅2013年部门预算

海南省农业厅

关于2013年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅包括厅本级及10家下属预算单位（包括省农业技术推广服务中心、省动物疫病预防控制中心、省动物卫生监督所、省南繁植物检疫站、省农干校、省农机监理所、省现代农业检验检测预警防控中心、省信息中心、省畜牧技术推广站、省农业对外交流合作中心）的收支均包含在部门预算中。

一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排32905.95万元。

（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2013年预算安排53万元。其中：

1.政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2013年预算安排0元。

2.专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2013年预算安排0元。

3.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2013年预算安排39万元。其中：

国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2013年预算安排14万元，主要是省动物疫病控制中心的兽医资格考试收费和兽药检验收费13万元、省农业技术推广服务中心植物检疫收费1万元。

专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2013年预算安排25万元，主要是省农业干部学校中专后继续教育收费收入。

4.罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2013年预算安排14万元，主要是省动物卫生监督所执法监督罚没收入。

5.国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。2013年预算安排0万元。

6.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2013年预算安排0万元。

7.其他收入：指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2013年预算安排0万元。

（三）贷款转贷回收本金收入：指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2013年预算安排0万元。

（四）债务收入：指从国内或国外取得的债务收入。2013年预算安排0万元。

（五）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2013年预算安排2.02万元。

（六）单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2013年预算安排0万元。

（七）转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2013年预算安排0万元。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1.一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于××的基本支出。2013年预算安排0万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于单位人员离退休经费。2013年预算安排946.65万元。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于单位人员基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排80.71万元。

（二）支出类别类

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排4654.87万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排2562.24万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2013年预算安排969.68万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2013年预算安排1108.38万元。

分流人员：指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。2013年预算安排14.57万元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排28306.1万元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排3427万元，主要用于开展畜牧业、农机等项目运转的支出。

 发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2013年预算安排24879.1万元，主要用于畜牧业、农机、农经等农业项目的支出。

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