预算透明 - 更好的社会 - 更好的生活
时间：2013-01-21 来自：海南省作协网站作者：huang - 小 + 大
| 收支预算总表 | |||
| 预算年度：2013 | 金额单位：千元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、经费拨款 | 2,399.2 | 一、一般公共服务 | 1,864.9 |
| 二、非税收入 | 500.0 | 二、外交 | |
| 政府性基金收入 | 500.0 | 三、国防 | |
| 专项收入 | 四、公共安全 | ||
| 行政事业性收费收入 | 五、教育 | ||
| 国库管理的行政事业性收费收入 | 六、科学技术 | ||
| 专户管理的行政事业性收费收入 | 七、文化体育与传媒 | 500.0 | |
| 罚没收入 | 八、社会保障和就业 | 441.0 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他收入 | 十、医疗卫生 | 20.8 | |
| 三、贷款转贷回收本金收入 | 十一、节能环保 | ||
| 四、债务收入 | 十二、城乡社区事务 | ||
| 五、住房补贴资金 | 3.0 | 十三、农林水事 | |
| 六、单位结余指标 | 十四、交通运输 | ||
| 七、单位自有资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||
| 十六、商业服务业等事业 | |||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||
| 二十、住房保障支出 | 75.5 | ||
| 二十一、粮油物资管理事务 | |||
| 二十二、储备事务支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、国债还本付息支出 | |||
| 二十五、其它支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 2,902.2 | 本 年 支 出 合 计 | 2,902.2 |
| 八、转移性收入 | 十三、结余结转下年支出 | ||
| 上年结余收入 | |||
| 政府性基金结余 | 政府性基金结余结转 | ||
| 专项收入结余结转 | |||
| 国库管理的收费结余结转 | |||
| 预算外结余 | 专户管理的收费结余结转 | ||
| 专项收入结余 | 罚没收入结余结转 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | ||
| 其他收入结余 | 其他收入结余结转 | ||
| 贷款转贷回收本金收入结余 | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | ||
| 债务收入结余 | 债务收入结余结转 | ||
| 住房补贴资金结余结转 | |||
| 单位结余指标结余结转 | |||
| 单位自有资金结余结转 | |||
| 收 入 总 计 | 2,902.2 | 支 出 总 计 | 2,902.2 |
支出功能分类预算表 | |||||||||||||||
预算年度：2013 |
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| 金额单位：千元 | |
单位名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 贷款转贷回收本金收入 | 债务收入 | 住房补贴资金 | 单位结余指标 | 单位自有资金 | |||||||
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | |||||||||
国库管理 | 专户管理 | ||||||||||||||
合计 | 2,902.2 | 2,399.2 | 500.0 | 500.0 |
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| 3.0 |
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211001-省作家协会本级 | 2,402.2 | 2,399.2 |
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| 3.0 |
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2012902-一般行政管理事务 | 1,009.8 | 1,009.8 |
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2012999-其他群众团体事务支出 | 855.1 | 855.1 |
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2080501-归口管理的行政单位离退休 | 441.0 | 441.0 |
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2100501-行政单位医疗 | 20.8 | 20.8 |
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2210201-住房公积金 | 72.5 | 72.5 |
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2210203-购房补贴 | 3.0 |
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| 3.0 |
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211002-《天涯》杂志社 | 500.0 |
| 500.0 | 500.0 |
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2070699-其他文化事业建设费安排的支出 | 500.0 |
| 500.0 | 500.0 |
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| 支出预算总表 | |||||||||
| 预算年度：2013 | 金额单位：千元 | ||||||||
| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | 小计 | 发展建设类 | 专项业务类 | ||
| 合计 | 2,902.2 | 1,384.9 | 658.6 | 211.8 | 514.5 | 1,517.3 | 1,517.3 | ||
| 211001-省作家协会本级 | 2,402.2 | 1,384.9 | 658.6 | 211.8 | 514.5 | 1,017.3 | 1,017.3 | ||
| 211002-《天涯》杂志社 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | ||||||
| 支出预算表(不含分流人员) | ||||||||||||||||||
| 预算年度：2013 | 金额单位：千元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 工资福利支出 | |||||||||||||||||
| 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | ||||||||||
| 小计 | 出勤和煤气补贴 | 妇女卫生补贴 | 规范后的津贴补贴 | 其他津贴补贴 | 小计 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | ||||||||
| 合计 | 601.9 | 150.0 | 406.3 | 0.7 | 284.4 | 121.2 | 20.2 | 25.4 | 3.1 | 19.3 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |||||
| 211001-省作家协会本级 | 601.9 | 150.0 | 406.3 | 0.7 | 284.4 | 121.2 | 20.2 | 25.4 | 3.1 | 19.3 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |||||
| 2012902-一般行政管理事务 | 578.0 | 150.0 | 406.3 | 0.7 | 284.4 | 121.2 | 20.2 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | ||||||||
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||
| 2100501-行政单位医疗 | 20.8 | 20.8 | 19.3 | 1.5 | ||||||||||||||
| 支出预算表(商品服务支出) | |||||||||||||||||||||||||
| 预算年度：2013 | 金额单位：千元 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位（科目）名称 | 商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 办公费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修（护）费 | 会议费 | 培训费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他 | 办公设备购置 | 公务用车购置 | 被装购置费 | |||||||
| 小计 | 项目前期费用 | 通讯补助费 | 其他办公经费 | 离休费公用 | 生均公用定额 | 其他商品和服务 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 211.8 | 17.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 12.6 | 9.3 | 2.1 | 18.0 | 7.2 | 6.0 | 4.8 | 0.3 | 90.0 | 29.9 | 7.4 | 22.5 | 12.0 | |||||||
| 211001-省作家协会本级 | 211.8 | 17.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 12.6 | 9.3 | 2.1 | 18.0 | 7.2 | 6.0 | 4.8 | 0.3 | 90.0 | 29.9 | 7.4 | 22.5 | 12.0 | |||||||
| 2012902-一般行政管理事务 | 211.8 | 17.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 12.6 | 9.3 | 2.1 | 18.0 | 7.2 | 6.0 | 4.8 | 0.3 | 90.0 | 29.9 | 7.4 | 22.5 | 12.0 | |||||||
| 支出预算表(对个人家庭补助) | |||||||||||||||
| 预算年度：2013 | 金额单位：千元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 合计 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||
| 离休费 | 退休费 | 退休费事企差 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 遗属生活补助 | 其他生活补助 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他 | ||
| 合计 | 514.5 | 437.9 | 1.1 | 72.5 | 3.0 | ||||||||||
| 211001-省作家协会本级 | 514.5 | 437.9 | 1.1 | 72.5 | 3.0 | ||||||||||
| 2012902-一般行政管理事务 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 437.9 | 437.9 | |||||||||||||
| 2210201-住房公积金 | 72.5 | 72.5 | |||||||||||||
| 2210203-购房补贴 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||
| 项目支出预算总表 | |||||||||||||
| 预算年度：2013 | 金额单位：千元 | ||||||||||||
| 预算部门职责 | 项目名称 | 预算单位 | 项目性质 | 项目确定主体 | 项目类型 | 跨年度 | 起始日期 | 终止日期 | 项目排序 | 预算数 | 绩效指标【绩效目标】 | ||
| 产出指标 | 成效指标 | 效率指标 | |||||||||||
| 合计 | 1,517.3 | ||||||||||||
| 211-省作家协会 | 1,517.3 | ||||||||||||
| 04-协会服务 | 283.0 | ||||||||||||
| 2TH5838-全省作家代表会议 | 211001-省作家协会本级 | J-经常性项目 | Z-专项业务类 | 10 | 39.0 | ||||||||
| C83G055-省作协理事会和主席团会议 | 211001-省作家协会本级 | J-经常性项目 | B-部门项目 | Z-专项业务类 | 10 | ######### | 2012-12-31 | 55.2 | |||||
| SU39945-名家讲座 | 211001-省作家协会本级 | J-经常性项目 | Z-专项业务类 | 10 | 188.8 | ||||||||
| 05-创作交流 | 409.0 | ||||||||||||
| EO61498-作家采风及交流 | 211001-省作家协会本级 | J-经常性项目 | Z-专项业务类 | 10 | |||||||||
| SN28573-《天涯》杂志出版发行指导 | 211001-省作家协会本级 | J-经常性项目 | Z-专项业务类 | 10 | 68.0 | ||||||||
| TB72444-文学创作课题资助及奖励 | 211001-省作家协会本级 | J-经常性项目 | Z-专项业务类 | 10 | 141.0 | ||||||||
| 06-其他事务 | 825.3 | ||||||||||||
| 14G9U98-文化事业建设费 | 211002-《天涯》杂志社 | J-经常性项目 | Q-其他项目 | Z-专项业务类 | 10 | ######### | 2013-12-31 | 500.0 | |||||
| 57XR815-作协网站及资料库维护 | 211001-省作家协会本级 | J-经常性项目 | Z-专项业务类 | 10 | 58.0 | ||||||||
| 7GD6012-作协综合业务 | 211001-省作家协会本级 | J-经常性项目 | Z-专项业务类 | 10 | 267.3 | ||||||||
原文地址：http://www.hainanzuojia.com/page/read01.asp?newsId=6219
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