海南省劳教工作局2013年部门预算

关于2013年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局包括部门本级及4家下属预算单位（包括省第一劳动教养管理所、省第二劳动教养管理所、省第三劳动教养管理所、省仁兴强制隔离戒毒所）的收支均包含在部门预算中。

一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排14833.6万元。

（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2013年预算安排84万元。其中：

1.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2013年预算安排84万元，主要是我省劳教（戒毒）系统企业国有资本经营收入上缴国库。

（三）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2013年预算安排46.8万元。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1.一般公共服务（类）公共安全（款）行政运行（项）：指用于劳教、戒毒的基本支出。2013年预算安排11520万元。

一般行政管理事务（项）：指用于劳教、戒毒的项目支出。2013年预算安排2350万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于公务员的离退休经费。2013年预算安排358万元。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于公务员的基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排128.7万元。

（二）支出类别类

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排12615.1万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排5056.4万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2013年预算安排1251.8万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2013年预算安排6306.9万元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排2349.3万元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排2299.3万元。主要用于一般行政事务管理及其他劳教支出等。

 发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2013年预算安排50万元。主要用于所政设施建设。

（可参考《2013年政府收支分类科目》，结合本部门实际支出安排情况予以解释。）