海南省监狱管理局2013年部门预算

海南省监狱管理局

关于2013年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局包括部门本级及八家下属预算单位（包括省琼山监狱、省海口监狱、省美兰监狱、省乐东监狱、省三江监狱、省三亚监狱、省新康监狱、省新成监狱）的收支均包含在部门预算中。

一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排34646.93万元。

（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2013年预算安排1321.00万元。其中：国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。2013年预算安排1321.00万元，主要是监狱企业上缴的利润。

（三）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2013年预算安排51.43万元。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1.公共安全（类）监狱事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位的基本支出。2013年预算安排18585.47万元。

一般行政管理事务（项）：指用于行政单位的项目支出。2013年预算安排437.47万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于行政事业单位的离退休经费。2013年预算安排1512.27万元。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位的基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排389.8万元。

（二）支出类别类

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排32664.66万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排14955.08万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2013年预算安排3652.95万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2013年预算安排14056.63万元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排3354.7万元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排2856.3万元。

 发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2013年预算安排498.4万元。

海南省监狱管理局

2013年3月4日

原文地址：http://justice.hainan.gov.cn/read.asp?id=4593