海南省人社厅2013年部门预算

关于2013年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅包括部门本级及6家下属预算单位（包括省人事劳动信息中心、省劳动监察总队、省人力资源开发局、省社会保险事业局、省技师学院、三亚技工学校）的收支均包含在部门预算中。

一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排96，657.68万元。

（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2013年预算安排18，431.3万元。其中：

1.政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2013年预算安排16，810万元，主要是行政事业性收费。

2.专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2013年预算无安排。

3.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2013年预算安排16，810万元。其中：

国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2013年预算安排31.5万元，主要是职业技能鉴定费及职称考试费等。

专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2013年预算安排1，589.8万元，主要是技校教育收费。

4.罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2013年无预算安排。

5.国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。2013年无预算安排。

6.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2013年无预算安排。

7.其他收入：指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2013年无预算安排。

（三）贷款转贷回收本金收入：指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2013年无预算安排。

（四）债务收入：指从国内或国外取得的债务收入。2013年无预算安排。

（五）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2013年预算安排10.25万元。

（六）单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2013年预算安排775万元，主要是省技师学院国家拨款。

（七）转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2013年预算安排51.84万元，主要是预算外结余。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外传等方面的支出。2013年预算安排4,815.89万元。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2013年预算安排378.07万元。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。2013年预算安排13.86万元。

2.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。2013年预算安排7,492.34万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）及事业单位离退休（项）：指用于厅机关及厅属各行政事业单位开支的离退休经费。2013年预算安排1，453.07万元。

4.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）：指用于机关事业单位基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排276.11万元。

城镇居民基本医疗保险（项）：2013年预算安排11,144万元。

5.城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，我厅此项目安排用于新型农村养老保险，2013年预算安排16,810万元。

（二）支出类别类

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排11，889.62万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排6，441.95万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。2013年预算安排3，581.67万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2013年预算安排1，866万元。

分流人员：指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。我单位无此类人员。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排104，036.45万元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排919.86万元。主要用于为完成各项既定任务，促进人力资源事业发展、保障民生，所必需的工作经费。

 发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2013年预算安排103，116.59万元。主要用于各项目的支出。

                                     2013年3月6日

原文地址：http://xxgk.hainan.gov.cn/hi/HI0107/201311/t20131104_1103124.htm