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海南省发改委2013年部门预算

时间:2013-01-16 来自:海南省政府网站作者:huang - 小 + 大

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我委部门预算本级收支均包含在部门预算中。

一、收入项目

经费拨款:2013年预算安排43253.99万元。

二、支出项目

(一)支出功能科目类

1.一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项):指用于人员的基本支出。2013年预算安排1829.49万元。

一般行政管理事务(项):指用于发展和改革事务的项目支出。2013年预算安排41424.5万元。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于委本级离退休人员的离退休经费。2013年预算安排556.94万元。

3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于委在职职工的基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排25.8万元。

(二)支出类别类

1.基本支出:指本单位用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排1829.49万元。其中:

工资福利支出:指用于在职职工的各类劳动报酬,以及为其缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排809.86万元。

商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产等的支出)。2013年预算安排369.54万元。

对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费等。2013年预算安650.09万元。

2.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排41424.5万元。其中:

专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排409.9万元。主要用于规划编制、经济分析和年度计划报告、重大项目管理、医疗改革专项经费等。

发展建设类:指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标,在专项业务类项目之外发生的支出项目。2013年预算安排41014.6万元。主要用于全省基本建设支出及扶贫以工代赈2013年省级配套资金。

单位:千元
预算数 预算数
一、经费拨款 432,539.9 一、一般公共服务 425,044.5
二、非税收入 二、外交
政府性基金收入 三、国防
专项收入 四、教育
行政事业性收费收入 五、科学技术
国库管理的行政事业性收费收入 六、文化体育与传媒
专户管理的行政事业性收费收入 七、社会保障和就业 5,658.4
罚没收入 八、社会保险基金支出
国有资本经营收入 九、医疗卫生 958.0
国有资源(资产)有偿使用收入 十、住房保障支出 879.0
其他收入
三、贷款转贷回收本金收入
四、债务收入
五、住房补贴资金
六、单位自有资金
432,539.9 432,539.9
七、转移性收入 十三、结余结转下年支出
上年结余收入
政府性基金结余 政府性基金结余结转
专项收入结余 专项收入结余结转
专户管理的行政事业性收费结余 国库管理的收费结余结转
国有资本经营收入结余 专户管理的收费结余结转
国有资源(资产)有偿使用收入结余 罚没收入结余结转
其他收入结余 国有资本经营收入结余结转
贷款转贷回收本金收入结余 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转
债务收入结余 其他收入结余结转
贷款转贷回收本金收入结余结转
债务收入结余结转
住房补贴资金结余结转
单位自有资金结余结转
432,539.9 支   出   总   计 432,539.9

部 门 支 出 资 金 来 源 预 算 表
单位:千元
科目编码 科目名称 合计 经费拨款 非税收入 贷款转贷回收本金收入 债务收入 住房补贴资金 单位结余指标 单位自有资金
小计 政府性基金 专项收入 行政事业性收费 罚没收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入
国库管理 专户管理
201 一般公共服务
04 发展和改革事务 432539.9 432539.9
01 行政运行
02 一般行政管理事务
…… ……
202 01 外交管理事务
01 行政运行
02 一般行政管理事务
…… ……
…… …… …… ……

部 门 支 出 预 算 表
单位:千元
科目编码 科目 合计 基本支出 项目支出 备注
合计 432539.9 18294.9 414245
201 04 发展和改革事务 432539.9 18294.9 414245
省发展和改革委员会 410000 410000
01 社会事业发展规划 400000 400000
02 其它发展和改革事务支出 10000 10000
省发展和改革委员会本级 22539.9 18294.9 4245
01 行政运行 1312 1312
02 战略规划与实施 1539 1539
03 社会事业发展规划 1189 1189
04 其它发展和改革事务支出 205 205
05 商品和服务支出 3695.4 3695.4
06 工资福利支出 8098.6 8098.6
07 对个人和家庭的补助 6500.9 6500.9

部 门 基 本 支 出 预 算 表
单位:千元
科目编码 科目 基本支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 分流人员
合计 18294.9 8098.6 3695.4 6500.9
201 省发展和改革委员会本级 18294.9 8098.6 3695.4 6500.9

部 门 项 目 支 出 预 算 表
单位:千元
科目编码 科目 项目支出 备注
合计 专项业务类 发展建设类
合计 414245 4099 410146
201 省发展和改革委员会本级 414245 4099 410146

原文地址:http://xxgk.hainan.gov.cn/hi/HI0102/201303/t20130305_915202.htm

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