中国贸促会海南省分会2013年部门预算

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我会部门本级的收支均包含在部门预算中。

一、 收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排1,285.93万元，其中包括用于抵扣2010年上海世博会项目预拨已开支的经费816万元。

（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权利，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2013年预算安排4.2万元。

我会的非税收入是行政事业性收费的收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2013年预算安排4.2万元。

4.2万元的行政事业性收费收入是按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2013年预算安排4.2万元，主要是货物原产地证书购买及办证的日常办公开支等。

 （二）住房补贴金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2013年预算安排1.14万元。

  （三）转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2013年预算安排2.3万元，系2011年完成办理货物原产地证书计划任务后的超额部分。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1、一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）：指用于我会为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。2013年预算安排199.59万元。

     一般行政管理事务（项）：指用于海南省参与2010年上海世博会后期经费的项目支出。2013年预算安排816万元，用于抵扣2010年上海世博会项目预拨已开支的经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于我会离退休人员的离退休经费。2013年预算安排4.47万元。

     3、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于我会工作人员的基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排5.13万元。

     （二）支出类别类

     1、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排268.87万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排166.73万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设以及军事建设以及军事建筑物的购置费等）。2013年预算安排38.88万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2013年预算安排63.26万元。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排1024.70万元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排208.70万元。主要用于组织管理会展论坛活动、进出口货物认证、经贸联络交流、其他涉外经贸事务。

发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2013年预算安排816万元，用于抵扣2010年上海世博会项目预拨已开支的经费。