中国贸促会北京市分会2013年部门预算

(一)部门机构设置、职责

根据京编办函[2006]1号、京编办事[2006]67号，京组通[2006]99号，同意中国国际贸易促进委员会北京市分会(以下简称市贸促会)的机关主要职责、内设机构和编制方案。市贸促会内设8个部门，分别为办公室、人事部、财务部、会务部、国际联络部、对外贸易发展部、展览业促进部、大型活动部；下属4个预算单位，分别为中国贸易促进委员会北京市分会信息中心(全额拨款事业单位)，北京国际经济贸易法律服务中心(差额拨款事业单位)，北京世界贸易中心(自收自支事业单位)，北京国际展览中心(自收自支事业单位)。

根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国(境)内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。

(二)人员构成情况

市贸促会事业编制115人，实际112人；聘用人员10人。离退休人员53人，其中：离休1人；退休52人。

二、2013年收入及支出总体情况

(一)2013年收入预算11958.57万元，比2012年增加1317.35万元，增长12.38%。

1、财政拨款2826.62万元，比2012年增加158.65万元，增长5.95%。主要由于市贸促会按照现行人员待遇政策和公用经费定额标准核定，正常进级进档、调整工资结构、新增人员经费及按相关标准核定的经费增加。

2、事业收入310万元，比2012年增加26.34万元，增长9.28%。主要由于市贸促会所属法律服务中心预计增长的事业收入。

3、其他收入8821.95万元，比2012年增加1132.36万元，增长14.72%。主要由于市贸促会所属世贸中心、展览中心增加展会活动和扩大展会规模收取的展位收入。

(二)支出预算说明

2013年支出预算11958.57万元，比2012年增加1317.35万元，增长12.38%，其中：基本支出2072.76万元，项目支出9636.92万元；事业单位经营支出248.89万元。

1、基本支出预算情况

2013年基本支出预算2072.76万元，占总支出预算17.33%，比2012年增加308.78万元，增长17.50%。基本支出增加的主要原因是人员经费进级进档、调整工资结构、新增人员经费以及公用经费标准调整等政策性因素增加支出。

2、项目经费情况

2013年项目支出预算9636.92万元，主要是举办第十六科博会、2013年国际商会大会以及国内外各项经贸活动等经费支出，比2012年增加1085.23万元，增长12.69%，其中：财政拨款1454.64万元，比2012年减少31.36万元，降低2.11%；其他资金8182.29万元，比2012年增加1116.59万元，增长15.8%。

项目经费变动原因是：由于按照财政要求压缩财政资金31.36万元；所属世贸中心、展览中心增加展会活动和扩大展会规模增加其他资金支出1116.59万元。

3、事业单位经营支出248.89万元，为所属法律服务中心事业经营支出。

三、主要支出情况

(一)举办第十六届中国北京国际科技产业博览会，财政拨款1000万元。

自1998年至今，中国北京国际科技产业博览会已成功举办十五届。经过多年的培育发展，科博会步入理性务实、科学规范、可持续发展的轨道，成为国内外展示最新科技成果、传播前沿思想理念、发布产业政策信息、促进国际经济技术合作的专业化、国际化水平较高的标志性品牌活动，显示出充足的创新活力和旺盛的生命力，产生了广泛的影响。

为了将科博会逐步发展为国际知名博览会，促进北京市经济与社会的协调发展，引导国际资本投向北京高技术产业、现代服务业、文化产业和社会发展事业等方面的重点项目，第十六届科博会定于2013年5月21-26日在北京举行。本届科博会拟推出一系列的展览、论坛、洽谈和国际专项会议等活动，进一步加大宣传力度，邀请更多的国外高层人士和国际企业参会、参展，提高科博会的国际化程度。

展览会总面积6万平方米，主展场设在中国国际展览中心；围绕科技创新主题设立10个专题的高层论坛演讲；8个场次的科技经贸项目洽谈会；同时继续举办主题报告会、领导参观专场、国际科技专项会议等大型专项交流活动；以及网上招商、科技项目推介、人才招聘等网上交流活动。

(二)召开2013年国际友好商会大会，财政拨款100万元。

北京国际友好商会大会是中国国际贸易促进委员会开展多边交流的一个良好的开端，在加深与友好商会合作的力度，特别是加强与北京市友好商会之间的交流，促进我市企业与国际企业之间的有效的合作有着非常重要的意义，符合我市全方位发展对外友好关系的构想。

(三)对外交流活动，财政拨款70万元。

中国国际贸易促进委员会与境外61个国家和地区的143个商协会组织结为友好商会，每年结合我市建设发展及友好城市交流的需要，选定部分商会开展交流互访，商定年度合作计划、参加共同举办之活动、与新商会缔结友好协议，为我市企业与境外企业合作拓展渠道、搭建平台。

(四)北京市贸促会系统建设，预算拨款60万元。

根据北京市贸促会的业务发展，结合中国国际贸易促进委员会的贸易促进服务职能，为使北京市贸促会系统建设工作的正常开展，通过健全我市区县、团体、企业的贸促网络体系和数据库系统，促进与全国贸促系统、国内外商协会之间、区域之间的交流与合作，为北京市企业进行经贸促进、国际化发展促进、招商引资、人才培训的发展服务，提高贸促系统干部的素质，真正起到中国国际贸易促进委员会作为我市社会组织的权威性、代表性、国际性的作用。

(五)北京国际贸易促进与推广，财政拨款58万元。

根据市委市政府给中国国际贸易促进委员会的分工，中国国际贸易促进委员会致力于扩大北京地区的对外贸易和对外经济技术合作，贸易促进与推广是我们的日常服务工作，中国国际贸易促进委员会组织的贸促活动已经成为我市企业寻求与国外企业经贸合作、扩大进出口贸易的重要平台。日常服务的形式主要有在京举办经贸交流活动、赴境外或港澳台地区举办经贸活动、参加兄弟省市的经贸活动、编辑出版宣传品等。

(六)北京展览业协调与促进，财政拨款50万元。

为了履行促进北京市展览业发展职能，落实市委市政府关于加快建设国际会展之都有关精神，为北京市会展业提供良好的公共服务，北京市贸促会每年开展调研活动把握我市会展业发展动态；联络国际国内展览机构，宣传推介北京市会展环境；建立重点会展企业联席会议制度，指导会展企业健康发展。每年组织召开北京主要展馆和大型展览组织单位联席会议2次，编制北京展览年度目录，通过请进来、走出去等方式，组织各类活动大力宣传北京会展环境；代表市政府出席国际会展组织年会，参与国际会展业相关事务。

(七)设备购置，财政拨款40万元。

中国国际贸易促进委员会本级办公设备部分已到使用年限，购置缺编及更新设备一批。

(八)文创海外推介，财政拨款10万元。

北京的文化贸易走在全国前列，但文化“走出去”的规模和层次与我市作为全国文化中心的地位和文创产业快速发展的趋势不相符，相关平台和渠道不够畅通，产品出口量少。中国国际贸易促进委员会通过举办文博会，打造了我市最大的文创产业国际交流平台和促进文化投资和贸易的服务平台，积累了丰富的文创产业及项目资源。通过中国国际贸易促进委员会广泛的海外联络渠道，组织我市文创产业相关机构和企业赴欧、美、日、韩等文化产业发达国家和地区，加大海外宣传推广和招商推介的力度，着力吸引国际采购商、投资商来华投资和合作，促进文化贸易和中国文化“走出去”。

(九)机动经费5.90万元。

(十)所属信息中心国际市场动态信息库建设、对外贸易促进公共服务系统运维费，财政拨款60.74万元。

(十一)所属法律中心产地证申报员培训、参加贸促国际交流活动及办公用房租金等其他资金185万元。

(十二)所属国际展览中心、世界贸易中心举办商业展览和办公用房等其他资金7997.29万元。

关于北京市贸促会2013年“三公经费”

预算拨款情况的说明

一、“三公经费”的单位范围

市贸促会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和所属信息中心。

二、“三公经费”财政拨款情况说明

2013年“三公经费”财政拨款预算总额303.38万元，比2012年减少51.45万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2013年预算数132万元，比2012年预算数146万元减少14.7万元，主要原因：努力压缩因公出国的人员数量，严格执行因公出国费用标准；2013年因公出国（境）费用主要用于与国际经贸组织举办经贸交流活动等方面，如参加在印度举办的“世界贸易中心第44届年会”，参加“法国里昂国际出口博览会”并签署友好合作协议等活动。

2、公务接待费。2013年预算数147.07万元，比2012年预算数147.83万元，减少0.75万元，主要原因：严格控制各项活动的公务接待标准。

3、公务用车购置和运行维护费。2013年预算数24.3万元，比2012年减少36万元，其中：公务用车运行维护费2013年预算数24.3万元，与2012持平；2012年公务用车更新36万元，2013年无公务用车购置。

二○一三年三月十八日

原文地址：http://zhengwu.beijing.gov.cn/zjgl/ys/2013/t1305866.htm