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北京市残联2013年部门预算

时间:2013-01-11 来自:北京市政府网站作者:huang - 小 + 大

 一、基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  根据北京市机构编制委员会审核,北京市机构编制委员会办公室关于印发《北京市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知(京编办函[2002]3号),市残联机关内设10个部门和机关党委,10个部门分别是办公室、研究室、计划财务部、组织联络部、维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部、人事部、社会工作部;下属8个预算单位,分别为北京市残疾人活动中心、北京市残疾人就业服务中心、北京市残疾人康复指导中心、北京市残疾人事业募捐工作管理中心、北京市残疾人体育训练和职业技能培训中心、北京市盲人按摩指导中心、北京市残疾人辅助器具资源中心、北京市残疾人联合会信息中心。

  主要职责

  北京市残疾人联合会是残疾人事业领域里综合性的、“亦官亦民”的社会事业团体。其主要职责是:

  1、贯彻执行党和国家及市委、市政府、中国残联有关残疾人工作的方针政策;会同有关部门研究制定我市残疾人事业发展战略;会同立法及有关部门制定全市残疾人事业发展的法规和中长期规划、年度计划及相应的政策性措施,并协调和组织实施。

  2、指导和检查区县残疾人联合会工作。

  3、负责管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、精神残疾人亲友会、智力残疾人亲友会以及市残疾人体育运动协会、残疾人个体劳动者联谊会、残疾人新闻工作者联谊会。指导残疾人集邮、摄影等群众性组织活动。

  4、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,负责残疾人的信访工作,为残疾人服务。

  5、团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

  6、协调、组织开展残疾人的各项康复和残疾预防工作。

  7、推进残疾人的教育,协调、组织、开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育。

  8、开展按比例安排残疾人就业和康复扶贫工作。

  9、丰富残疾人文化生活,普及残疾人群众性文艺体育活动,组织参加各种赛事。

  10、筹集和管理残疾人福利基金;协调落实对残疾人的各项优惠政策;协调落实市政府每年为残疾人办的实事;推动残疾人社会保险工作。

  11、为广大残疾人平等参与社会生活创造良好的社会环境。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;推进残疾人无障碍建设和无障碍改造。

  12、开展残疾人事业的国际、境外交流与合作。

  13、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

  14、承担市政府交办的其他工作。

  (二)人员构成情况

  北京市残疾人联合会部门行政编制67人,实际61人;事业编制279人,实际236人;聘用人员32人。

  离退休人员86人,其中:离休5人,退休81人。

  二、2013年收入及支出总体情况

  (一)全年收入:29196.914395万元

  1、财政拨款29068.298603万元,其中:公共财政预算10195.244671万元;政府性基金预算18873.053932万元

  2、其他收入8.7万元

  3、使用结余资金安排119.915792万元,其中:一般基金119.915792万元

  (二)全年支出:29196.914395万元

  1、基本支出6088.918666万元,其中:工资福利支出2873.04492万元;对个人和家庭补助927.695376万元;商品和服务支出2288.17837万元

  2、项目支出23107.995729万元。

  三、主要支出情况

  (一)部门预算项目支出

  主要项目:残疾人康复工作、残疾人体育事业、组织参加全国职业技能竞赛、残疾人职业技能培训和就业服务、残疾人组织规范化建设、残疾人入住机构托养机构补贴;加大对残疾人事业的宣传,组织残疾人群众性文化活动,推进残疾人文化建设和服务体系创新,突出特色、打造品牌、强化宣传、扩大影响,努力使残疾人社会福利水平有较大提高,使残疾人平等参与社会生活的环境和条件有较大改善,使首都残疾人工作科学发展的水平有较大提高;以深化“两个体系”建设为主线,充分利用首都社会管理和服务创新的机遇,把残疾人事业融入全市工作大局,不断缩小与社会平均水平的差距,共享首都社会发展成果,残疾人基本公共服务体系框架初步形成,社会保障体系进一步完善。(具体项目明细见附表)

  (二)市级大额专项资金预算说明

  市级养老助残服务事业发展专项资金,养老助残服务方面批复项目资金1850万元,用于:残疾人入住机构托养市级补助经费1794万元、落实九养政策“小帮手”电子服务器经费56万元。

收支预算总表
    单位 :万元
     
  预算数  预算数
一、财政拨款收入29068.298603一、社会保障和就业28900.283081 
二、专户核拨的事业收入 二、医疗卫生296.631314 
三、上级补助收入    
四、事业收入(不含专户管理的事业收入)    
五、事业单位经营收入    
六、附属单位上缴收入    
七、其他收入8.700000   
     
本年收入合计29076.998603本年支出合计29196.914395 
八、用事业基金弥补收支差额 结转下年  
九、使用结余资金119.915792   
     
      收入总计29196.914395      支出总计29196.914395 

财政拨款支出预算表
     单位:万元
科目编码单位名称(科目)总计基本支出项目支出备注
 总计29068.298603 6079.809910 22988.488693  
208社会保障和就业28771.667289 5783.178596 22988.488693  
 20805 行政事业单位离退休464.912400 464.912400   
 20811 残疾人事业9433.700957 5318.266196 4115.434761  
 20860 残疾人就业保障金支出18873.053932  18873.053932  
210医疗卫生296.631314 296.631314   
 21005 医疗保障296.631314 296.631314   

部门预算项目支出预算表
    单位:万元
序号单位名称项目名称预算数备注
1北京市残疾人联合会行政本级市残联党团建设及干部业务交流经费70.000000  
2北京市残疾人联合会事业本级安置残疾人就业补贴经费1695.900000  
3北京市残疾人联合会事业本级重残无业残疾人体检试点项目1000.000000  
4北京市残疾人联合会事业本级民办残疾人服务机构扶持经费791.700000  
5北京市残疾人联合会事业本级康复机构扶持经费666.000000  
6北京市残疾人联合会事业本级残疾人特教经费510.500000  
7北京市残疾人联合会事业本级为重度残疾人提供类别化的居家康复服务试点项目480.000000  
8北京市残疾人联合会事业本级残疾人家庭康复工作推动经费328.500000  
9北京市残疾人联合会事业本级开展扶残助残系列活动经费300.000000  
10北京市残疾人联合会事业本级残疾人职业技能培训经费297.500000  
11北京市残疾人联合会事业本级残疾人政策服务手册编印经费250.000000  
12北京市残疾人联合会事业本级残疾预防经费218.000000  
13北京市残疾人联合会事业本级市残联机动经费208.179644  
14北京市残疾人联合会事业本级残疾人服务机构购买服务项目经费190.700000  
15北京市残疾人联合会事业本级社区残疾人康复经费184.800000  
16北京市残疾人联合会事业本级市残联重大活动宣传经费180.000000  
17北京市残疾人联合会事业本级残疾人事业宣传经费170.000000  
18北京市残疾人联合会事业本级贫困白内障患者复明手术及盲人服务经费142.000000  
19北京市残疾人联合会事业本级残疾人事业政策体系建设经费140.000000  
20北京市残疾人联合会事业本级残疾儿童康复机构精防基地评估扶持经费132.400000  
21北京市残疾人联合会事业本级残疾人法律维权项目经费122.840000  
22北京市残疾人联合会事业本级残疾人体育项目经费120.000000  
23北京市残疾人联合会事业本级市残疾人联合会第六次代表大会经费120.000000  
24北京市残疾人联合会事业本级残疾人工作者专项业务继续教育及往来交流经费115.000000  
25北京市残疾人联合会事业本级加强残疾人组织建设经费90.000000  
26北京市残疾人联合会事业本级无障碍建设推动经费85.000000  
27北京市残疾人联合会事业本级残疾人康复技术研究经费80.000000  
28北京市残疾人联合会事业本级残疾人社会组织管理经费60.000000  
29北京市残疾人联合会事业本级残疾人文化艺术经费60.000000  
30北京市残疾人联合会事业本级市残联内部审计及绩效考评经费60.000000  
31北京市残疾人联合会事业本级残疾儿童康复机构精防基地评估扶持经费60.000000  
32北京市残疾人联合会事业本级促进残疾人就业业务经费58.400000  
33北京市残疾人联合会事业本级《挚友》杂志经费55.000000  
34北京市残疾人联合会事业本级市残联人事老干部管理经费50.000000  
35北京市残疾人联合会事业本级残疾人专门协会经费50.000000  
36北京市残疾人联合会事业本级组织残疾人参加活动租车经费49.680000  
37北京市残疾人联合会事业本级促进残疾人就业业务经费40.000000  
38北京市残疾人联合会事业本级市残联系统财务人员业务素质及继续教育经费40.000000  
39北京市残疾人联合会事业本级走访慰问残疾人经费30.000000  
40北京市残疾人联合会事业本级残疾人事业志编撰经费25.000000  
41北京市残疾人联合会事业本级市残联系统大型会议费用20.400000  
42北京市残疾人联合会事业本级印刷各类大宗文件和政策资料经费20.000000  
43北京市残疾人联合会事业本级全国助残日系列活动经费20.000000  
44北京市残疾人联合会事业本级走访慰问困难残疾人经费10.000000  
45北京市残疾人联合会事业本级残疾人特事特办经费10.000000  
46北京市残疾人活动中心党团建设及公共服务经费27.981200  
47北京市残疾人活动中心残疾人艺术团各项文艺演出及重大赛事经费183.000000  
48北京市残疾人活动中心残疾人艺术团日常训练经费70.000000  
49北京市残疾人活动中心残疾人文化、心理、手语活动项目经费95.000000  
50北京市残疾人活动中心互联网接入费4.850000  
51北京市残疾人就业服务中心就业中心设备设施维护及购置费14.800000  
52北京市残疾人就业服务中心党员素质教育和职工业务交流经费17.420000  
53北京市残疾人就业服务中心残疾人职业介绍专场招聘经费164.560000  
54北京市残疾人就业服务中心开展扶贫助残项目经费134.860000  
55北京市残疾人就业服务中心残疾人职康劳动项目经费178.000000  
56北京市残疾人就业服务中心职康劳动项目残疾人产品宣传推介项目经费180.000000  
57北京市残疾人就业服务中心职康劳动项目残疾人产品展示区设计搭建项目经费160.000000  
58北京市残疾人就业服务中心促进残疾人就业宣传经费1590.340000  
59北京市残疾人就业服务中心按比例安排残疾人就业审核工作经费195.235000  
60北京市残疾人就业服务中心安置残疾人就业政策市级补贴和完善政策体系建设经费180.470000  
61北京市残疾人就业服务中心市地税代征残保金宣传经费500.000000  
62北京市残疾人就业服务中心开展职业指导评估特色服务经费166.840000  
63北京市残疾人就业服务中心开创公益性就业岗位项目经费194.712000  
64北京市残疾人就业服务中心职业康复绩效考核经费662.000000  
65北京市残疾人就业服务中心互联网接入费9.700000  
66北京市残疾人康复服务指导中心残疾人康复专用设备购置经费117.740000  
67北京市残疾人康复服务指导中心残疾人康复中心消防等设施维修维护经费87.392475  
68北京市残疾人康复服务指导中心党团建设及干部业务交流经费24.000000  
69北京市残疾人康复服务指导中心残疾人职业康复劳动项目经费181.340000  
70北京市残疾人康复服务指导中心残疾儿童服务租车经费62.400000  
71北京市残疾人康复服务指导中心康复中心物业管理费139.689626  
72北京市残疾人康复服务指导中心残疾儿童康复服务保障经费118.707036  
73北京市残疾人康复服务指导中心社区指导及康复活动260.000000  
74北京市残疾人康复服务指导中心康复教师课时费317.270000  
75北京市残疾人事业募捐工作管理中心残疾人募捐业务经费70.000000  
76北京市残疾人体育训练和职业技能培训中心残疾人体育训练和职业技能培训等业务活动租车费46.000000  
77北京市残疾人体育训练和职业技能培训中心学员、运动员宿舍电视、通讯等信号接入费16.012000  
78北京市残疾人体育训练和职业技能培训中心党团建设及干部业务交流经费21.982000  
79北京市残疾人体育训练和职业技能培训中心体育场馆、培训教室、学员及运动员宿舍运行经费320.695631  
80北京市残疾人体育训练和职业技能培训中心培训楼、公寓楼及餐厅屋面防水改造180.735000  
81北京市残疾人体育训练和职业技能培训中心培训楼消防管道及体育场馆水源热泵机组维修更新70.555000  
82北京市残疾人体育训练和职业技能培训中心残疾人职业技能培训经费161.750000  
83北京市残疾人体育训练和职业技能培训中心残疾人国际国内赛事经费53.000000  
84北京市残疾人体育训练和职业技能培训中心残疾人群众体育经费70.000000  
85北京市残疾人体育训练和职业技能培训中心残疾人体育训练经费472.000000  
86北京市残疾人体育训练和职业技能培训中心互联网接入费12.500000  
87北京市盲人按摩指导中心职业技能鉴定4.950000  
88北京市盲人按摩指导中心党务及业务交流经费  8.000000  
89北京市盲人按摩指导中心办公楼安全改造维护费用37.700000  
90北京市盲人按摩指导中心盲人按摩从业人员技能培训经费156.180000  
91北京市盲人按摩指导中心盲人按摩行业管理151.752000  
92北京市盲人按摩指导中心盲人按摩政策扶持业务经费401.350000  
93北京市盲人按摩指导中心办公楼物业管理费27.777060  
94北京市盲人按摩指导中心互联网接入费4.850000  
95北京市残疾人辅助器具资源中心为重度视力、听力残疾人配发生活安全类辅助器具经费739.200000  
96北京市残疾人辅助器具资源中心国家彩票公益金辅助器具项目140.000000  
97北京市残疾人辅助器具资源中心辅助器具宣传推广175.600000  
98北京市残疾人辅助器具资源中心辅具机构建设经费151.392000  
99北京市残疾人辅助器具资源中心区县级辅具中心评估设备补助78.001200  
100北京市残疾人辅助器具资源中心残疾人职业重建辅具扶持经费150.000000  
101北京市残疾人辅助器具资源中心公共服务设施配闪光门铃项目经费31.500000  
102北京市残疾人辅助器具资源中心为部分医疗卫生机构配备示范性电子沟通板经费376.194000  
103北京市残疾人辅助器具资源中心北京大学新型辅具康复设备设计与研发经费238.580000  
104北京市残疾人辅助器具资源中心残疾人辅具业务评估及适配租车经费39.600000  
105北京市残疾人辅助器具资源中心专技人员继续教育及党团工作经费23.700000  
106北京市残疾人辅助器具资源中心区县机构辅具工作人员相关业务经费37.100000  
107北京市残疾人辅助器具资源中心互联网接入费14.742857  
108北京市残疾人联合会信息中心北京市残联门户网站运行维护经费58.270000  
109北京市残疾人联合会信息中心残疾人状况监测及信息化建设工作租车费13.200000  
110北京市残疾人联合会信息中心党务及干部素质教育经费13.800000  
111北京市残疾人联合会信息中心2013年度残疾人状况监测项目105.580000  
112北京市残疾人联合会信息中心残疾人服务机构免费上网项目运维及网络项目321.000000  
113北京市残疾人联合会信息中心就业服务网络及信息平台运维经费310.420000  
114北京市残疾人联合会信息中心市残联信息安全服务项目65.680000  
115北京市残疾人联合会信息中心市残联业务应用系统运行维护经费46.450000  
116北京市残疾人联合会信息中心市残联直属事业单位机房运行维护经费55.380000  
117北京市残疾人联合会信息中心信息系统升级改造项目289.010000  
118北京市残疾人联合会信息中心信息中心设备升级续保业务项目50.000000  

北京市残疾人联合会2013三公经费预算财政拨款情况表

 

三公经费财政拨款预算总额

因公出国(境)费用

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

2012

274.5

115

29.4

 

130.1

2013

274.5

115

29.4

 

130.1

                                                                      单位:万元

注:三公经费财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的三公经费预算数(含基本经费和项目经费)。 

关于北京市残疾人联合会2013三公经费预算财政拨款情况的说明


      一、三公经费的单位范围
   
北京市残疾人联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括:北京市残疾人联合会本级、北京市残疾人活动中心、北京市残疾人就业服务中心、北京市残疾人康复指导中心、北京市残疾人募捐工作管理中心、北京市残疾人体育训练和职业技能培训中心、北京市盲人按摩指导中心、北京市残疾人辅助器具资源中心、北京市残疾人联合会信息中心9个所属单位。

   
二、三公经费财政拨款情况说明
    2013
三公经费财政拨款预算274.5万元,与2012三公经费财政拨款预算持平。其中:
    1
、因公出国(境)费用。2013年预算数115万元,与2012年预算数持平;2013年因公出国(境)费用主要用于加强残疾人工作的国际交流与合作,学习借鉴发达国家残疾人工作经验,积极开展对外交流交往,进行项目合作和培训等方面。
    2
、公务接待费。2013年预算数29.4万元,与2012年预算数29.4万元持平。
    3
、公务用车购置和运行维护费。2013年预算数130.1其中,公务用车购置费2013年预算数0万元,与2012年预算数持平。公务用车运行维护费2013年预算数130.1万元,与2012年预算数持平。

 

 

原文地址:http://zhengwu.beijing.gov.cn/zjgl/ys/2013/t1306053.htm

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