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北京市社会福利事务管理中心2013年部门预算

时间:2013-01-11 来自:北京市政府网站作者:huang - 小 + 大

 一、部门情况

  根据九届市委常委会第172次会议关于我市民政事业管理体制改革试点工作的决定精神,《关于成立北京市社会福利事务管理中心的通知》(京编委[2006]38号),设立北京市社会福利事务管理中心。北京市社会福利事务管理中心内设8个处室,下属15个预算单位,事业编制1731人,实际1468人;长期聘用人员(临时工)317人;离退休人员679人。

  二、收入预算说明

  2013年收入预算101066.421193万元,比上年95704.272645万元增加18657.057646万元,增长5.6%。其中:财政拨款35836.003173万元比上年34399.027312万元增加1436.975861万元;统筹结余资金0万元比上年0万元无增减;其他资金65230.41802万元,比上年61305.245333万元增加3925.172687万元。

  三、支出预算说明

  (一)基本支出预算34207.232987万元,占总支出预算33.85%,比上年29196.632111万元增加5010.600876万元,增长17.16%,其中:工资福利支出13484.702699万元、对个人和家庭补助支出4616.670568万元、商品和服务支出16105.859720万元。

  (二)项目支出预算16490.408206万元,比上年17388.110534万元减少897.702328万元,降低5.16%,主要用于老年人福利、儿童福利、残疾人福利、殡葬等方面的支出。

  (三)上缴上级支出240万元。

  (四)事业单位经营支出47888.78万元。

  (五)对附属单位补助支出2240万元。

收支预算总表
    单位 :万元
     
  预算数  预算数
一、财政拨款收入35836.003173一、教育300.000000 
二、专户核拨的事业收入 二、社会保障和就业91291.597185 
三、上级补助收入 三、医疗卫生9474.824008 
四、事业收入(不含专户管理的事业收入)13855.372299   
五、事业单位经营收入47174.060000   
六、附属单位上缴收入2480.000000   
七、其他收入1720.985721   
     
本年收入合计101066.421193本年支出合计101066.421193 
八、用事业基金弥补收支差额 结转下年  
九、使用结余资金    
     
      收入总计101066.421193      支出总计101066.421193 

财政拨款支出预算表
     单位:万元
科目编码单位名称(科目)总计基本支出项目支出备注
 总计35836.003173 19345.594967 16490.408206  
205教育300.000000  300.000000  
 20507 特殊教育300.000000  300.000000  
208社会保障和就业33015.937046 17693.941243 15321.995803  
 20802 民政管理事务1573.171142 648.402142 924.769000  
 20805 行政事业单位离退休265.277400 265.277400   
 20808 抚恤500.000000  500.000000  
 20810 社会福利29125.631948 16780.261701 12345.370247  
 20860 残疾人就业保障金支出1551.856556  1551.856556  
210医疗卫生2520.066127 1651.653724 868.412403  
 21002 公立医院1449.547600 581.135197 868.412403  
 21005 医疗保障1070.518527 1070.518527   

部门预算项目支出预算表
    单位:万元
序号单位名称项目名称预算数备注
1北京市社会福利事务管理中心本级外事活动经费22 
2北京市社会福利事务管理中心本级社会福利事务考察经费55 
3北京市社会福利事务管理中心本级后勤保障经费60 
4北京市社会福利事务管理中心本级法律支持及职工权益保障经费10 
5北京市社会福利事务管理中心本级业务用车租赁费20 
6北京市社会福利事务管理中心本级中心工作会议费21 
7北京市社会福利事务管理中心本级中心机关办公用房租金295 
8北京市社会福利事务管理中心本级党风廉政建设专项经费8 
9北京市社会福利事务管理中心本级队伍建设经费28.5 
10北京市社会福利事务管理中心本级宣传教育活动经费24 
11北京市社会福利事务管理中心本级绩效管理经费18 
12北京市社会福利事务管理中心本级信息化运维费用36.951 
13北京市社会福利事务管理中心本级社会福利课题调查研究经费65 
14北京市社会福利事务管理中心本级发展规划制定及落实经费23 
15北京市社会福利事务管理中心本级资料收集及档案整理经费12 
16北京市社会福利事务管理中心本级老干部活动经费20 
17北京市社会福利事务管理中心本级财务管理经费7 
18北京市社会福利事务管理中心本级财务监督审计费50 
19北京市社会福利事务管理中心本级安全保卫经费20 
20北京市社会福利事务管理中心本级国有企业年报审计费48 
21北京市社会福利事务管理中心本级加值班补助经费33 
22北京市社会福利事务管理中心本级中心本级网站升级改造14 
23北京市社会福利事务管理中心本级机动经费554.112741 
24北京市社会福利事务管理中心本级机动经费医疗卫生147.036007 
25北京市社会福利事务管理中心本级互联网接入费21.709716 
26北京市社会福利管理处本级办公用房租金204.765 
27北京市社会福利管理处本级“三无”休养员医疗补助经费350 
28北京市社会福利管理处本级福利机构慰问经费 65 
29北京市社会福利管理处本级老干部及教护等员工活动经费15 
30北京市社会福利管理处本级休养员照护及业务监管经费43 
31北京市社会福利管理处本级孤残儿童护理员职业技能鉴定经费10 
32北京市社会福利管理处本级福利机构员工特岗技能培训经费100 
33北京市社会福利管理处本级福利行业标准制定及科研经费10 
34北京市社会福利管理处本级购置办公用台式机碎纸机3.408 
35北京市社会福利管理处本级互联网接入费7.776 
36北京市第一社会福利院三无休养员生活费1.764 
37北京市第一社会福利院燃气费补助23 
38北京市第一社会福利院安全保卫经费75.5776 
39北京市第一社会福利院卫生防疫及业务经费15.1 
40北京市第一社会福利院业务用车经费28.8 
41北京市第一社会福利院购置口腔设备144 
42北京市第一社会福利院房屋安全修缮工程70 
43北京市第一社会福利院休养楼墙面安全改造150.9 
44北京市第一社会福利院互联网接入费7.776 
45北京市第二社会福利院三无人员生活费162.414 
46北京市第二社会福利院加值班补助经费180.98234 
47北京市第二社会福利院安全保卫经费22.2376 
48北京市第二社会福利院卫生防疫及业务经费18.335 
49北京市第二社会福利院燃气、液化气补助16.81 
50北京市第二社会福利院业务用车经费10.8 
51北京市第二社会福利院休养员专用设备设施维(保)费20 
52北京市第二社会福利院福利机构员工特岗技能培训经费15 
53北京市第二社会福利院机构集中代养孤残儿童经费203.0748 
54北京市第三社会福利院三无休养员生活费216.7236 
55北京市第三社会福利院加值班补助经费112 
56北京市第三社会福利院安全保卫经费26.2845 
57北京市第三社会福利院卫生防疫及业务经费9.5 
58北京市第三社会福利院业务用车经费12.6 
59北京市第三社会福利院互联网接入费7.776 
60北京市第四社会福利院三无休养员生活费37.044 
61北京市第四社会福利院加值班补助经费10 
62北京市第四社会福利院安全保卫经费5.9 
63北京市第四社会福利院卫生防疫及业务经费5.9 
64北京市第四社会福利院业务用车经费5.4 
65北京市第五社会福利院行业标准制定及修改经费10 
66北京市第五社会福利院互联网接入费7.776 
67北京市儿童福利院三无休养员生活费1473.678 
68北京市儿童福利院孤残儿童教育经费48 
69北京市儿童福利院孤残儿童寄养监管经费62.1828 
70北京市儿童福利院寄养孤儿家长劳务费93.12 
71北京市儿童福利院孤残儿童特殊饮食经费29.52 
72北京市儿童福利院加值班补助经费300.29 
73北京市儿童福利院安全保卫经费33.253 
74北京市儿童福利院卫生防疫及业务经费63.5037 
75北京市儿童福利院孤残儿童照护经费375.5808 
76北京市儿童福利院业务用车经费12.6 
77北京市儿童福利院机构集中代养孤残儿童经费78.6816 
78北京市儿童福利院休养员专用设备设施维(保)费20 
79北京市儿童福利院福利机构员工特岗技能培训经费25 
80北京市儿童福利院设施设备修缮46.7 
81北京市儿童福利院互联网接入费7.776 
82北京市第二儿童福利院三无休养员生活费241.818 
83北京市第二儿童福利院加值班补助经费67.78915 
84北京市第二儿童福利院孤残儿童教育经费91.835076 
85北京市第二儿童福利院安全保卫经费20.185 
86北京市第二儿童福利院孤残儿童照护经费98.3664 
87北京市第二儿童福利院燃气/液化气补助4.32 
88北京市第二儿童福利院卫生防疫及业务经费31.93 
89北京市第二儿童福利院业务用车经费18 
90北京市第二儿童福利院屋面防水层维修58.747485 
91北京市第二儿童福利院特教学校寝室振动唤醒系统68.373 
92北京市第二儿童福利院儿童宿舍楼火灾报警系统39.308464 
93北京市第二儿童福利院休养员专用设备设施维(保)费10 
94北京市第二儿童福利院特岗技能培训经费10 
95北京市第二儿童福利院特教学校无障碍设施及卫生间改造20.551975 
96北京市第二儿童福利院特教学校教学用具及设备设施购置11.184 
97北京市第二儿童福利院互联网接入费7.776 
98北京市社会福利医院加值班补助经费29.31 
99北京市社会福利医院网络系统运维费19.02 
100北京市社会福利医院聘任人员经费60 
101北京市社会福利医院福利医院更换医用电梯42.9 
102北京市社会福利医院购置医疗设备(四)--检验设备、辅助检查设备120 
103北京市社会福利医院购置医疗设备(三)---抢救、诊疗、治疗设备123.7 
104北京市社会福利医院购置医疗设备(一)—麻醉科设备45 
105北京市社会福利医院购置医疗设备(五)--五官科、理疗设备49.3 
106北京市社会福利医院计算机、打印机更新21.53291 
107北京市社会福利医院福利医院购置干涉光断层扫描仪85 
108北京市社会福利医院安全保卫经费28.408 
109北京市社会福利医院购置病区家具及物品12.78 
110北京市社会福利医院发电机组维护保养9.495398 
111北京市社会福利医院管道清理改造工程23.835138 
112北京市社会福利医院下水给水井改造工程21.388554 
113北京市社会福利医院卫生防疫及业务经费21.930396 
114北京市社会福利医院互联网接入费7.776 
115中国残疾儿童康复培训中心培训康复人员经费20 
116北京市老年社区筹建办公室设备购置2.15 
117北京市老年社区筹建办公室房屋租赁费43.45 
118北京市老年社区筹建办公室经营管理监督审计经费6.77 
119北京市老年社区筹建办公室经营管理模式研究经费37.5 
120北京市老年社区筹建办公室后勤保障经费25.95 
121殡葬管理处本级北京市八宝山革命公墓安全保卫经费80 
122殡葬管理处本级北京市联营公墓管理所安全保卫经费9.72 
123殡葬管理处本级北京市联营公墓管理所加值班补助经费6.46 
124殡葬管理处本级北京市八宝山人民公墓院内埋设排水管及做井工程129.695413 
125殡葬管理处本级北京市西静园管理处安全保卫经费40 
126殡葬管理处本级北京市西静园管理处绿化工程20.09 
127殡葬管理处本级北京市八宝山革命公墓北山绿地养护工程57.944542 
128殡葬管理处本级北京市八宝山革命公墓北山清杂割灌工程49.765489 
129殡葬管理处本级北京市八宝山革命公墓烈士堂耳房装修改造及院内环境整治工程89.2 
130殡葬管理处本级北京市万安公墓安全保卫经费22.08 
131殡葬管理处本级北京市万安公墓老墓区绿化养护工程21 
132殡葬管理处本级北京市万安公墓墓区卫生保洁及垃圾清运20 
133殡葬管理处本级北京市东郊殡仪馆电子骨灰寄存格位安装(一期工程)179.106186 
134殡葬管理处本级北京市东郊殡仪馆更换业务车230 
135殡葬管理处本级北京市东郊殡仪馆安全保卫经费49.41 
136殡葬管理处本级北京市八宝山革命公墓墓区绿化工程45 
137殡葬管理处本级北京市长青园骨灰林基地安全保卫经费28 
138殡葬管理处本级北京市长青园骨灰林基地绿化工程30 
139殡葬管理处本级北京市殡仪服务中心安全保卫经费35 
140殡葬管理处本级北京市殡仪服务中心加值班补助经费18.6372 
141殡葬管理处本级北京市殡仪服务中心东北义园地宫、三大殿维护经费30 
142殡葬管理处本级北京市殡仪服务中心东北义园绿化工程45.115291 
143殡葬管理处本级北京市福田公墓安全保卫经费41.08 
144殡葬管理处本级北京市福田公墓南大门改造工程98 
145殡葬管理处本级北京市福田公墓骨灰堂办公室、接待室改造工程35 
146殡葬管理处本级北京市福田公墓永福园骨灰安放设施及小花园改造工程80 
147殡葬管理处本级北京市殡葬管理处本级安全保卫经费13.82 
148殡葬管理处本级北京市殡葬管理处本级《八宝山》杂志印刷费21.6 
149殡葬管理处本级北京市殡葬管理处职工心理解压抚慰经费190.417529 
150殡葬管理处本级北京市殡葬管理处本级加值班补助经费16.1037 
151殡葬管理处本级北京市八宝山殡仪馆更换殡仪专项作业车211.975 
152殡葬管理处本级北京市八宝山殡仪馆安全保卫经费123.4984 
153殡葬管理处本级北京市八宝山殡仪馆老山骨灰堂道路及围墙修建工程94.845405 
154殡葬管理处本级北京市八宝山殡仪馆老山骨灰堂卫生间改造工程95.0195 
155殡葬管理处本级北京市八宝山殡仪馆台车炉改建工程67.0058 
156殡葬管理处本级北京市八宝山殡仪馆主仪式楼动力配电柜更新改造工程150.42 
157殡葬管理处本级北京市殡葬管理处本级运营经费608.974286 
158殡葬管理处本级北京市联营公墓管理所运营经费183.957427 
159殡葬管理处本级北京市东郊殡仪馆殡葬成本费用项目835.59 
160殡葬管理处本级北京市八宝山殡仪馆殡葬成本费用项目1783.58 
161殡葬管理处本级北京市八宝山革命公墓一墓区景观墙工程91.4 
162殡葬管理处本级爱国主义教育基地宣传建设经费(八宝山革命公墓)150 
163殡葬管理处本级爱国主义教育基地宣传建设经费(李大钊烈士陵园)100 
164殡葬管理处本级北京市八宝山人民公墓道路翻建工程73.701221 
165殡葬管理处本级北京市八宝山殡仪馆一条龙业务室装修改造工程48 
166殡葬管理处本级北京市福田公墓四角亭改造工程70.687611 
167殡葬管理处本级李大钊烈士陵园路灯照明系统改造69.4 
168殡葬管理处本级互联网接入费9.7 
169北京市西北旺公墓管理办公室安全工作经费22 
170北京市西北旺公墓管理办公室房屋租赁10 
171北京市西北旺公墓管理办公室墓区维护18 
172北京市西北旺公墓管理办公室办公设备及会议室家具购置5.5509 
173北京市民政工业总公司直属福利企业下岗残疾职工基本生活补助费1044.056556 
174北京市民政工业总公司困难补助资金172.8 
175北京市民政工业总公司资助市直属福利企业困难残疾职工供暖及生活补助费315 
176北京市民政工业总公司福利中心残疾人艺术团相关费用20 

北京市社会福利事务管理中心2013年“三公经费”

预算财政拨款情况表

单位:万元

 

“三公经费”财政拨款预算总额

因公出国(境)费用

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

2012

410.28

65

92.38

 

252.9

2013

366.63

65

89.23

 

212.4

 

 

关于北京市社会福利事务管理中心2013三公经费预算财政拨款情况的说明

 

一、“三公经费”的单位范围

北京市社会福利事务管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市社会福利事务管理中心所属全额拨款预算单位。

二、“三公经费”财政拨款情况说明

2013年“三公经费”财政拨款预算366.63万元,比2012年“三公经费”财政拨款预算减少43.65万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2013年预算数65万元,比2012年预算数65万元无增减;2013年因公出国(境)费用主要用于考察社会福利、殡葬、福利企业的管理及运营模式等方面。

 2、公务接待费。2012年预算数89.23万元,比2011年预算数92.38万元减少3.15万元,与上年基本持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2013年预算数212.4万元,其中,公务用车运行维护费2013年预算数212.4万元,比2012预算数252.90万元减少40.5万元,主要原因为机动车数量减少。

 

 

 

原文地址;http://zhengwu.beijing.gov.cn/zjgl/ys/2013/t1305859.htm

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