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北京市政府机关事务办公室2013年部门预算

时间:2013-01-02 来自:北京市政府网站作者:huang - 小 + 大

一、部门基本情况

  (一)主要职能。北京市人民政府机关事务管理办公室承担着中环办公楼、市府大楼、槐柏树街北里8号院三处办公地点的行政管理和服务保障工作。

  (二)所属单位。北京市人民政府机关事务管理办公室下设行政单位1个;事业单位3个,其中:财政全额拨款单位2个,财政差额补助拨款单位1个。

  (三)人员构成。北京市人民政府机关事务管理办公室部门行政编制27人,实际27人;事业编制240人,实际143人;聘用人员70人。离退休人员112人,其中:离休9人,退休103人。

  二、2013年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2013年收入预算8264.744568万元,其中:财政拨款7825.335248万元,上级补助收入59.00932万元,事业收入(不含财政专户管理的事业收入)303.9万元,事业单位经营收入10万元,其他收入5.5万元,使用结余资金安排61万元。

  (二)支出预算说明

  2013年支出预算8264.744568万元,其中:基本支出6928.018168万元(含统一管理的27家政府工作部门部分公用经费),项目支出1336.7264万元。

  三、主要支出情况

  项目支出主要用于中环办公楼、市府大楼办公设施设备政府采购供应工作;中环办公楼、市府大楼网络机房维护委托服务工作等。

收支预算总表
    单位 :万元
     
  预算数  预算数
一、财政拨款收入7825.335248一、一般公共服务6599.952281 
二、专户核拨的事业收入 二、教育296.83 
三、上级补助收入59.009320三、社会保障和就业478.6552 
四、事业收入(不含专户管理的事业收入)303.9四、医疗卫生448.051539 
五、事业单位经营收入10五、农林水事务3.2214 
六、附属单位上缴收入 六、交通运输66.7562 
七、其他收入5.5七、资源勘探电力信息等事务281.147148 
  八、金融监管等事务支出41.3478 
  九、粮油物资储备事务48.783 
     
本年收入合计8203.744568本年支出合计8264.744568 
八、用事业基金弥补收支差额 结转下年  
九、使用结余资金61   
     
      收入总计8264.744568      支出总计8264.744568 

财政拨款支出预算表
     单位:万元
科目编码单位名称(科目)总计基本支出项目支出备注
 总计7825.335248 6549.608848 1275.726400  
201一般公共服务6277.942961 5002.216561 1275.726400  
 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务6103.124001 4827.397601 1275.726400  
 20112 人口与计划生育事务55.885800 55.885800   
 20123 民族事务43.904700 43.904700   
 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务75.028460 75.028460   
205教育179.430000 179.430000   
 20502 普通教育179.430000 179.430000   
208社会保障和就业478.655200 478.655200   
 20805 行政事业单位离退休478.655200 478.655200   
210医疗卫生448.051539 448.051539   
 21001 医疗卫生管理事务158.466200 158.466200   
 21005 医疗保障188.985839 188.985839   
 21006 中医药2.784500 2.784500   
 21010 食品和药品监督管理事务97.815000 97.815000   
213农林水事务3.221400 3.221400   
 21301 农业3.221400 3.221400   
214交通运输66.756200 66.756200   
 21401 公路水路运输66.756200 66.756200   
215资源勘探电力信息等事务281.147148 281.147148   
 21505 工业和信息产业监管支出16.754448 16.754448   
 21506 安全生产监管85.986300 85.986300   
 21507 国有资产监管178.406400 178.406400   
217金融监管等事务支出41.347800 41.347800   
 21701 金融部门行政支出41.347800 41.347800   
222粮油物资储备事务48.783000 48.783000   
 22201 粮油事务48.783000 48.783000   

项目支出预算表
           单位:万元
序号单位名称项目名称预算数备注
1北京市人民政府机关事务管理办公室出国经费6.00 
2北京市人民政府机关事务管理办公室机动经费47.00 
3北京市人民政府机关事务管理办公室市府大楼中心机房委托服务费49.94 
4北京市人民政府机关事务管理办公室劳务派遣经费172.89 
5中环办公楼车辆租赁服务合同费117.60 
6中环办公楼中环办公楼电费补助60.00 
7中环办公楼中环办公楼各委办局设备更新费375.00 
8中环办公楼中环办公楼信息化运维费104.30 
9中环办公楼中环数据中心设备委托服务费147.00 
10北京市人民政府对外联络服务办公室对外联络及服务督办调研工作30.00 
11北京市人民政府对外联络服务办公室对外联络及服务工作经费107.00 
12北京市人民政府对外联络服务办公室对外联络及服务联络宣传费120.00 
 合计 1,336.73 

 

北京市人民政府机关事务管理办公室

2013年“三公经费”预算财政拨款情况表

 

单位:万元

 

“三公经费”财政拨款预算总额

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

2012

237.20

6

177.20

0

54

2013

237.16

6

177.16

0

54

 

注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门预算安排的“三公经费”预算数(含基本经费和项目经费)。

 

 

关于北京市人民政府机关事务管理办公室

2013三公经费预算财政拨款情况的说明

 

一、“三公经费”的单位范围

北京市人民政府机关事务管理办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括所属2个全额拨款事业单位和1个行政单位。

二、“三公经费”财政拨款情况说明

2013年“三公经费”财政拨款预算237.16万元,比2012年“三公经费”财政拨款预算减少0.04万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2013年预算数6万元,与2012年预算数6万元保持一致;2013年因公出国(境)费用主要用于社会管理培训和学习国外先进管理经验等方面。

2、公务接待费。2013年预算数177.16万元,比2012年预算数177.2万元减少0.04万元。

3、公务用车购置和运行维护费。2013年预算数54万元,其中,公务用车购置费2013年预算数0万元,与2012预算数0万元保持一致;公务用车运行维护费2013年预算数54万元,与2012预算数54万元保持一致。

 

 

 

二○一三年三月十五日

 

原文地址:http://www.beijing.gov.cn/szfbgt/yjsgk/t1311428.htm

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