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北京市医院管理局2013年部门预算

时间：2013-01-28 来自：北京市医院管理局网站作者：huang - 小 + 大

北京市医院管理局2013年部门预算说明

一、基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市医院管理局内设机构共计23家，包括行政机构1家，医疗机构22家。北京市医管局主要职责如下：

1、负责建立适应现代医院管理制度的选人、用人机制，按照干部管理权限对所办医院负责人进行考核任免，推进医院人事制度改革和收入分配制度改革。

2、推进所办医院管理体系和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度。

3、承担所办医院国有资产保值增效的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效率，对医院国有资产使用和处置进行监督管理。

4、负责组织所办医院贯彻落实有关法律、法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟定，组织制定所办医院发展规划并组织实施。

5、负责建立所办医院绩效考核评价体系并组织实施，负责医院监事会的日常管理工作。

6、承担所办医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理的责任，组织所办医院加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。

7、推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、应用。

8、负责组织所办医院依法承担公共服务和突发公共卫生事件的医疗救护。

9、负责所办医院的党群、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。

10、承办市政府及市卫生局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市医院管理局部门行政编制70人，实际28人；事业编制36031人，实际34799人；聘用人员（含临时工）4468人；离退休人员12253人。

二、2013年收入及支出总体情况

2013年收入预算2,927,241.39万元，其中：财政拨款收入368,914.07万元；事业收入2,505,949.71万元；事业单位经营收入4,993万元；其他收入43,134.60万元；使用结余资金4,250万元。

2013年预算支出2,927,241.39万元；其中：教育经费4,885.31万元，医疗卫生经费2,922,356.08万元。

三、主要支出情况

2013年支出预算中：基本支出预算主要用于保障市属医院人员及基本运营支出。项目支出预算主要用于保障公立医院改革相关工作，包括：医疗护理管理、医疗卫生人才队伍、医疗质量及安全监管、医院绩效考核评价体系建设实施、医院国有资产监督管理、药品集中采购试点、医疗机构后勤安全、市属医院医用设备购置、病房楼及手术室修缮等。

收支预算总表

单位：万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

368914.07

一、教育

4885.31

二、专户核拨的事业收入

二、医疗卫生

2922356.08

三、上级补助收入

四、事业收入（不含专户管理的事业收入）

2505949.71

五、事业单位经营收入

4993.00

六、附属单位上缴收入

七、其他收入

43134.60

本年收入合计

2922991.39

本年支出合计

2927241.39

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、使用结余资金

4250.00

收入总计

2927241.39

支出总计

2927241.39

财政拨款支出预算表
					单位：万元
科目编码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	备注
	总计	368914.07	232280.81	136633.26
205	教育	4885.31	0.00	4885.31
20502	普通教育	4885.31	0.00	4885.31
210	医疗卫生	364028.77	232280.81	131747.96
21001	医疗卫生管理事务	508.69	357.38	151.30
21002	公立医院	315430.26	231889.63	83540.63
21004	公共卫生	384.46	0.00	384.46
21005	医疗保障	33.80	33.80	0.00
21099	其他医疗卫生支出	47671.56	0.00	47671.56

部门预算项目支出预算表
				单位：万元
序号	单位名称	项目名称	预算数	备注
1	首都医科大学附属北京友谊医院	消化内镜中心超声内镜升级设备购置	560.00
2	首都医科大学附属北京友谊医院	联系医生制度实施	144.00
3	首都医科大学附属北京友谊医院	细菌耐药监测（支原体）	10.00
4	首都医科大学附属北京友谊医院	医疗设备购置	4437.00
5	首都医科大学附属北京友谊医院	临床技能培训与考核中心建设设备购置	600.66
6	首都医科大学附属北京友谊医院	互联网接入费	9.60
7	首都医科大学附属北京同仁医院	临床及医技科室设备购置	5300.00
8	首都医科大学附属北京同仁医院	糖尿病教育大课堂与专家咨询热线	16.00
9	首都医科大学附属北京同仁医院	流动医院与多模式糖尿病防治与管理	18.00
10	首都医科大学附属北京同仁医院	学龄儿童近视的危险因素与预防模式与策略研究	14.30
11	首都医科大学附属北京同仁医院	互联网接入费	3.00
12	首都医科大学宣武医院	医疗设备购置	6585.00
13	首都医科大学宣武医院	北京市合理用药与药物不良反应监测	10.00
14	首都医科大学宣武医院	教学专项设备购置	881.36
15	首都医科大学宣武医院	互联网接入费	48.96
16	首都医科大学附属北京朝阳医院	北京市职业病诊断质量控制管理	13.44
17	首都医科大学附属北京朝阳医院	临床技能培训中心设备购置	669.18
18	首都医科大学附属北京朝阳医院	医疗设备购置	5150.00
19	首都医科大学附属北京朝阳医院	互联网接入费	10.00
20	北京积水潭医院	处方点评	10.00
21	北京积水潭医院	医疗设备购置	4324.00
22	北京积水潭医院	互联网接入费	32.40
23	首都医科大学附属北京天坛医院	北京市抗菌药物专项整治及监测网运行	10.00
24	首都医科大学附属北京天坛医院	临床教学设备购置	735.08
25	首都医科大学附属北京天坛医院	门诊、教学楼消防设施改造	143.16
26	首都医科大学附属北京天坛医院	大型设备场地改造	457.78
27	首都医科大学附属北京天坛医院	心脑血管疾病防治项目-TIA社区防控	30.92
28	首都医科大学附属北京天坛医院	心脑血管疾病防治培训	16.72
29	首都医科大学附属北京天坛医院	临床及医技科室设备	3339.00
30	首都医科大学附属北京安贞医院	北京市社区医生心血管病一体化防治能力改进	39.60
31	首都医科大学附属北京安贞医院	中法急救培训中心培训	37.40
32	首都医科大学附属北京安贞医院	临床教学设备购置	388.45
33	首都医科大学附属北京安贞医院	PET/CT及回旋加速器配套用房改造	327.50
34	首都医科大学附属北京安贞医院	北京市心脑血管病发病与死亡情况的监测分析	20.00
35	首都医科大学附属北京安贞医院	手术室净化空调机组采购安装	790.29
36	首都医科大学附属北京安贞医院	电梯改造	796.14
37	首都医科大学附属北京安贞医院	手术室消毒锅采购安装	200.00
38	首都医科大学附属北京安贞医院	医疗设备购置	1820.00
39	首都医科大学附属北京安贞医院	供应室扩建医疗设备购置	770.00
40	首都医科大学附属北京儿童医院	磁共振成像仪购置	3000.00
41	首都医科大学附属北京儿童医院	医疗设备购置	2030.00
42	首都医科大学附属北京儿童医院	教学设备购置	237.35
43	首都医科大学附属北京儿童医院	互联网接入费	32.40
44	首都儿科研究所附属儿童医院	医疗设备购置	1570.30
45	首都儿科研究所附属儿童医院	手术室改造	286.01
46	首都儿科研究所附属儿童医院	新生儿病房改造	431.39
47	首都儿科研究所附属儿童医院	门诊手术室改造工程	84.53
48	首都儿科研究所附属儿童医院	污水站改造工程	49.29
49	首都儿科研究所附属儿童医院	门诊楼中央空调工程	298.64
50	首都儿科研究所附属儿童医院	医疗设备购置	1300.00
51	首都儿科研究所附属儿童医院	互联网接入费	13.00
52	首都医科大学附属北京口腔医院	窝沟封闭免费预防龋齿	774.72
53	首都医科大学附属北京口腔医院	氟化泡沫预防乳牙龋齿	285.88
54	首都医科大学附属北京口腔医院	咀嚼功能丧失的低保老人免费镶牙	11.84
55	首都医科大学附属北京口腔医院	口腔健康教育与基层口腔医生培训	47.70
56	首都医科大学附属北京口腔医院	北京市口腔健康哨点监测	7.56
57	首都医科大学附属北京口腔医院	医疗设备购置	2011.80
58	首都医科大学附属北京口腔医院	北京市口腔健康教育	30.00
59	首都医科大学附属北京口腔医院	互联网接入费	14.74
60	北京妇产医院	医疗设备购置	3526.50
61	北京妇产医院	互联网接入费	21.00
62	北京安定医院	医疗仪器设备	294.50
63	北京安定医院	视频设备购置	35.25
64	北京安定医院	中央空调清洗维修改造	29.50
65	北京安定医院	院内基础设施修缮	192.41
66	北京安定医院	互联网接入费	9.00
67	北京回龙观医院	“三无”病人救治	94.00
68	北京回龙观医院	军烈属医药费	57.00
69	北京回龙观医院	院区上水主管线更新改造工程	141.36
70	北京回龙观医院	北京市心理援助热线运营、外展服务及系统维护	157.02
71	北京回龙观医院	北京市心理援助热线针对区县医疗相关人员督导培训	20.80
72	北京回龙观医院	医疗用房修缮改造	103.81
73	北京回龙观医院	康复技术指导中心培训	10.04
74	北京回龙观医院	突发公共事件心理救援	5.00
75	北京回龙观医院	预防自杀日与北京市精神残疾康复技能大赛宣传活动	25.00
76	北京回龙观医院	门诊平房修缮改造工程	75.90
77	北京回龙观医院	锅炉房燃煤改天然气及配套设施	812.87
78	北京回龙观医院	互联网接入费	4.00
79	首都医科大学附属北京地坛医院	传染病体系运行补助	3000.00
80	首都医科大学附属北京地坛医院	设备购置	1240.00
81	首都医科大学附属北京地坛医院	临床教学设备购置	354.60
82	首都医科大学附属北京地坛医院	艾滋病免费抗病毒治疗管理减免费机会性感染治疗	198.88
83	首都医科大学附属北京地坛医院	关于空调系统中冷却塔节能减排及安全运行改造	134.93
84	首都医科大学附属北京地坛医院	污水处理站工艺流程及设施升级改造安全运行	187.73
85	首都医科大学附属北京地坛医院	北京市二线免费抗HIV病毒治疗方案实施效果评估经费	10.00
86	首都医科大学附属北京地坛医院	互联网接入费	21.70
87	首都医科大学附属北京佑安医院	医疗医技设备购置	1130.00
88	首都医科大学附属北京佑安医院	临床教学设备购置	400.97
89	首都医科大学附属北京佑安医院	艾滋病免费抗病毒治疗管理、减免费机会性感染治疗	198.88
90	首都医科大学附属北京佑安医院	北京佑安医院B楼消防系统升级改造	100.13
91	首都医科大学附属北京佑安医院	病房手术楼安全运行改造	497.84
92	首都医科大学附属北京胸科医院	医疗设备购置	1173.00
93	首都医科大学附属北京胸科医院	消毒供应室装修改造	182.66
94	首都医科大学附属北京胸科医院	院内道路改造	220.35
95	首都医科大学附属北京胸科医院	信息楼配电工程	93.08
96	首都医科大学附属北京胸科医院	手术楼增容	124.87
97	首都医科大学附属北京胸科医院	污水改造	1059.74
98	首都医科大学附属北京胸科医院	临床教学设备购置	184.00
99	首都医科大学附属北京胸科医院	互联网接入费	7.78
100	北京老年医院	痴呆病房装修改造工程	184.03
101	北京老年医院	基础设施工程改造	142.16
102	北京老年医院	癌症晚期患者舒缓治疗与临终关怀技术方法的培训	15.94
103	北京老年医院	基层医疗机构老年保健适宜技术培训及研究	30.00
104	北京老年医院	医用检查设备购置	935.00
105	北京老年医院	专用医疗设备购置	1440.00
106	北京老年医院	老年失智早期防治宣传	23.00
107	北京老年医院	互联网接入费	2.00
108	北京肿瘤医院	肿瘤患者社区随访	29.45
109	北京肿瘤医院	磁共振成像系统	1500.00
110	北京肿瘤医院	彩色超声诊断系统	580.00
111	北京肿瘤医院	肿瘤登记	21.00
112	北京肿瘤医院	一体化手术室	2000.00
113	北京肿瘤医院	肿瘤示范社区建设	14.50
114	北京小汤山医院	院内维护	49.00
115	北京小汤山医院	体检工作	875.16
116	北京小汤山医院	消防系统改造工程	217.88
117	北京小汤山医院	供水系统改造工程	354.20
118	北京小汤山医院	医疗护理设备购置	1873.60
119	北京小汤山医院	康复护理设备购置	84.40
120	北京小汤山医院	健康管理慢病干预	44.98
121	北京小汤山医院	互联网接入费	34.00
122	首都医科大学附属北京世纪坛医院	医疗设备采购	2860.00
123	首都医科大学附属北京世纪坛医院	医疗设备采购	1957.00
124	首都医科大学附属北京世纪坛医院	互联网接入费	11.26
125	北京市潮白河骨伤科医院	购置医疗设备	990.00
126	北京市潮白河骨伤科医院	医院污水站安全改造工程	894.20
127	北京中医医院	购置核磁共振成像系统	3000.00
128	北京中医医院	购置X线电子计算机断层扫描系统	2600.00
129	北京中医医院	互联网接入费	10.50
130	北京市医院管理局本级行政	机动经费	4447.34
131	北京市医院管理局本级行政	预决算工作	30.00
132	北京市医院管理局本级行政	廉政风险防控	21.59
133	北京市医院管理局本级行政	推进医药分开工作	30.90
134	北京市医院管理局本级行政	药事管理业务及培训	12.44
135	北京市医院管理局本级行政	市属医院大型仪器设备购置审核	20.70
136	北京市医院管理局本级行政	药品目录制定及集中采购工作	70.10
137	北京市医院管理局本级行政	市属医院医学科研教育培训	87.78
138	北京市医院管理局本级行政	市属医院政务工作	25.54
139	北京市医院管理局本级行政	市属医院科研成果和专利转化推广	48.00
140	北京市医院管理局本级行政	医院人事制度改革与管理	26.20
141	北京市医院管理局本级行政	公立医院绩效考核与监督	40.00
142	北京市医院管理局本级行政	工勤人员聘用	11.00
143	北京市医院管理局本级行政	市属医院文化建设	54.00
144	北京市医院管理局本级行政	市属医院满意度调查	46.52
145	北京市医院管理局本级行政	市属医院行政后勤规范化管理	48.80
146	北京市医院管理局本级行政	市属医院安全保卫和维稳工作管理	37.00
147	北京市医院管理局本级行政	市属医院党群工作	70.00
148	北京市医院管理局本级行政	院长职业化技能培训	52.80
149	北京市医院管理局本级行政	市属公立医院改革宣传	70.70
150	北京市医院管理局本级行政	干部选拔与培训	108.20
151	北京市医院管理局本级行政	对口支援工作交流	9.96
152	北京市医院管理局本级行政	军转安置工作	7.07
153	北京市医院管理局本级行政	离退休干部工作	34.34
154	北京市医院管理局本级行政	市医院管理局工作会议	23.20
155	北京市医院管理局本级行政	市属医院护理管理	49.00
156	北京市医院管理局本级行政	院处级领导干部党群骨干理论学习培训	65.48
157	北京市医院管理局本级行政	主诊医师负责制及护士岗位管理	24.60
158	北京市医院管理局本级行政	高层次人才引进工作	198.54
159	北京市医院管理局本级行政	医疗质量持续改进与评价	60.74
160	北京市医院管理局本级行政	国际合作与交流	96.60
161	北京市医院管理局本级行政	公立医院试点改革研究	38.26
162	北京市医院管理局本级行政	市属医院基本建设项目前期评审咨询	142.60
163	北京市医院管理局本级行政	市属医院建设项目实施及资金使用情况检查	69.50
164	北京市医院管理局本级行政	医疗服务领域公私合作项目研究	20.08
165	北京市医院管理局本级行政	市属医院经济运行情况监控	20.00
166	北京市医院管理局本级行政	医改督导与培训	21.10
167	北京市医院管理局本级行政	市属医院综合管理	480.69
168	北京市医院管理局本级行政	市属医院绩效考核奖励性补偿	38916.03
169	北京市医院管理局本级行政	会计基础工作督导	20.70
170	北京市医院管理局本级行政	财务审计人员培训	18.60
171	北京市医院管理局本级行政	医院预算绩效管理	26.21
172	北京市医院管理局本级行政	市属医院年度审计费	377.48
173	北京市医院管理局本级行政	医疗机构资产管理	49.50
174	北京市医院管理局本级行政	市属医院改革培训	59.61
175	北京市医院管理局本级行政	复兴医院临床教学设备购置	433.66

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