北京市水务局2013年部门预算

　　北京市水务局是负责本市水行政管理工作的市政府组成部门。我局机关行政编制95人，实有92人；事业编制4965人，实有4704人；离退休人员2452人，其中：离休89人，退休2363人。

　　2012年我局共汇总基层预算单位35户，包括:政府机关1户；全额管理事业单位23户；差额管理事业单位10户；自收自支事业单位1户。

　　二、2013年收入及支出总体情况

　　2013年部门收入及支出总预算322834万元，其中：财政拨款收入245048.8万元，专户核拨事业收入465万元，事业收入32463.1万元，事业单位经营收入42719.4万元，其他收入1731.8万元，使用结余资金406万元。按支出功能分类包括：教育支出5502.5万元，社会保障和就业支出5458.1万元，医疗卫生支出1307.8万元，环境保护支出18364.4万元，城乡社区事务支出84018.2万元，农林水事务支出208183.1万元。

　　三、主要支出情况

　　上述功能分类支出中：

　　教育支出为中专教育、干部教育等支出，保证着所属教育机构的日常运行。

　　社会保障和就业支出为财政负担的离退休人员支出。

　　医疗卫生支出为纳入卫生经费序列的密云水库医院发生的支出和纳入医疗保险支出。

　　城乡社区事务支出为污水处理运行费支出。

　　环境保护支出为污水处理运行的收支缺口补贴。

　　农林水事务支出包括水利建设基金、水资源费、基本建设资金、小农水资金等专项资金和各单位机构运行的全部支出。