岭南画派纪念馆2013年部门预算

一．岭南画派纪念馆的基本情况

（一）机构设置、职能

我馆始建于1991年，机构设置有4个部门：办公室、收藏部、研究部、展览部。主要职能是珍藏岭南画家杰作，对美术史料进行整理研究，为各种艺术作品提供展览、交流的场所。

（二）人员构成情况

本馆共有30人，其中退休人员7人，在编人员13人，合同制聘用人员10人。我馆在职人员从职称构成上看：具有副高以上职称4人（含馆领导1人），中级职称4人，初级职称2人，行政人员4人，外聘馆长1人，合同工10人。

（三）预算年度的主要工作任务

2013年年度预算的主要任务是开展学术研究，收藏岭南画派大师的杰作，举办展览、进行学术交流。根据“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的预算原则来进行预算管理，筹集资金，安排支出，以达到进一步保护、研究岭南的文化艺术遗产的目的。

二、收支预算说明

2013年收入预算466.17万元，比上年增加36.67万元，增长8.53%，主要原因是年度正常增长，增加经费用于补充工资差额和办公经费的不足。其中：公共财政预算拨款316.17万元，事业收入50万元，其他收入100万元。

三、支出预算说明

2013年支出预算466.17万元，比上年增加36.67万元，增长8.53%，主要原因为正常的年度增长，用于补充退休人员与在职人员工资差额和办公经费的不足。其中：公共预算拨款316.17万元，事业收入支出50万元，其他收入支出100万元。

2013年支出预算按用途划分,基本支出预算356.17万元，占76.40%，比上年增加36.67万元，增长11.47%。其中：工资福利支出203万元，商品和服务支出44.70万元，对个人和家庭的补助支出预算108.47万元；项目支出预算110万元，占23.60%，与上年预算持平。其中：文化展示及纪念机构类项目支出预算110万元，主要支出项目：名画收藏费、老艺术家收藏及资料整理费、展览经费、办公室设备购置费和当代艺术家收藏及资料整理费。

2013年公共财政预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算206.17万元，占65.14%，比上年增加46.67万元，增长29.26%。其中：工资福利支出103万元，一般商品和服务支出19.7万元，对个人和家庭补助支出预算83.47万元；项目支出预算110万元，占34.86%，与上年预算持平。其中：文化展览及纪念机构类项目支出预算110万元，主要支出项目有：名画收藏费、老艺术家收藏及资料整理费、展览经费、办公设备购置费和当代艺术家收藏及资料整理费。

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