广东省残联2013年部门预算

广东省残疾人联合会2013年预算编报说明

一、部门基本情况

（一）机构设置

广东省残疾人联合会是一个社会团体，设有五个下属单位：广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人辅助器具资源中心、广东省残疾人体育与艺术中心、广东省培英职业技术学校。

（二）人员情况

我会及下属单位编制人数234人，实有人数238人，其中：依公事业编制人数48人，核拨事业编制137人，核补事业编制14人，离退休人员39人。

（三）预算年度的主要任务

按照《广东省残疾人事业“十二五”发展纲要》、及省委九号文件要求，扎实推进各项业务工作：康复工作、就业和扶贫工作、特殊教育工作、组织联络工作、立法和维权工作、体育工作、宣传工作、文艺工作。争取覆盖城乡的残疾人社会保障体系和服务体系初步建成，残疾人享有基本公共服务。全省残疾人生活总体基本达到小康水平。到2020年，残疾人事业发展水平与经济社会发展总体水平相适应，全省残疾人总体生活状况与社会平均水平持平，在全国率先达到全面小康水平，基本实现残疾人事业现代化。

二、收入预算说明

2013收入预算15177.21万元，比上年增加9313.2万元，增长158.82%。其中：一般预算拨款2804.21万元，基金预算拨款12163万元，教育收费150万元，事业收入60万元。

三、支出预算说明

（一）支出预算总规模

2013年支出预算15177.21万元，比上年增加9313.2万元，增长158.82%。其中：一般预算拨款2804.21万元，基金预算拨款12163万元，教育收费150万元，事业收入60万元。

（二）支出预算按用途划分

2013年支出预算按用途划分，基本支出预算4122.21万元，占27.16%，比上年增加1185.7万元，增加28.76%。其中：工资福利支出2111.38万元，一般商品和服务支出801.3万元，对个人和家庭补助1197.53万元，其他资本性支出12万元。项目支出11055万元， 占72.84%，比上年增加8127.5万元，增加277.63%,其中：工资福利支出1023.8万元，专项商品和服务支出5661.2万元，对个人和家庭的补助813.20万元，其他资本性支出3536.80万元，对企事业单位补贴20万元。

（三）一般预算拨款支出情况

2013年一般预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算2438.21万元，占86.95%，比上年增加441.8万元，增长22.13%。其中：工资福利支出1474.38万元，一般商品和服务支出136.3万元，对个人家庭和补助支出825.53万元，其他资本性支出2万元。项目支出366万元，与上年增加30万元。其中：工资福利支出60万元，对个人家庭和补助支出29万元，专项商品和服务支出277万元。

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