江苏省省级机关医院2013年部门预算

(一) 主要职能：

江苏省省级机关医院是一所集医疗、教学、科研、康复、保健为一体，具有老年特色的综合性医院，主要承担着省、市领导、公务员、社区居民的医疗服务，以及省内高级干部和中央来苏领导的日常医疗保健任务。

(二) 2013年度部门主要工作任务及目标：

1.认真学习宣传贯彻党的十八大精神，抓好党建和精神文明建设。2013年将组织全院党员及职工分批次赴江西干部学院参加“学习井冈精神，弘扬革命传统”的井冈山培训班学习，以强化全院职工医德医风和职业道德教育。继续加强对年轻医务人员的教育，使职工服务意识不断加强，服务态度持续改进，患者综合满意度有较大提高，努力创建省级文明单位。

2.坚持医院定位和发展方向，继续加强各科室尤其是老年医学相关学科建设。积极探索建立老年综合治疗管理模式，加强多科联合门诊和多科查房，开展老年特色专病门诊。继续开展学科评估工作，申请示范中医科验收，完善癌痛规范化治疗示范病房工作、建立腹外疝治疗中心等。

3.积极开展科研、教学及对外合作工作。继续完善“两个中心”建设，加强与全国老年医院联盟的合作，以及与江苏建康职业学院、南京中医药大学及南京医科大学等院校的合作，深化消化科与美国德州大学消化实验室合作，努力提高教学科研水平，在临床研究的基础上深入开展抗衰老、骨质疏松、老年痴呆等老年性相关疾病的基础研究。

4．强化落实医疗核心制度，狠抓医疗质量和医疗安全管理，杜绝医疗事故，减少医疗纠纷。继续深入开展抗菌药物专项整治工作，严格落实各项感染控制措施，推进临床路径管理试点工作、临床药事工作、预约诊疗服务和优化服务流程等，深化“优质护理服务示范工程”活动，进一步提升护理服务质量。

5．继续抓好在职人员培训和骨干人才学习进修工作，抓好卫生管理干部队伍建设，提高医院管理水平。加大人才引进和培养力度，继续积极引进学科带头人和选送年轻的医务人员赴国内外进修学习。加强对医护人员的“三基三严”的训练，争取“三基”考核覆盖率达100％，住院医师规范化培训考试合格率达98％以上。

6．积极稳妥开展岗位设置和全员聘用工作，做好干部竞聘上岗工作。进一步建立完善以科室工作量、效率、绩效、岗位为主要分配依据的绩效考核分配方案，完善综合目标考核，加大考核力度，强化技术和服务规范，努力提高医疗技术和服务水平。

7．进一步加快医院信息化建设步伐。继续改进、完善电子病历系统、OA系统、考勤系统，完成全院级PACS系统（一期）上线工作，试运行“移动医疗”，建立物流系统（二期）系统等。

8．进一步完善医院综合运营财务一体化管理系统，加强成本管理。积极开展科室成本核算分析，以部门预算和绩效管理为基础，扩大预算管理的深度和成本控制的范围，提高经济管理能力，组织落实2012年版《全国医疗服务价格项目规范》，规范会计档案管理、清理过期会计档案，试点开展临床科主任任期经济责任审计等工作。

    9．加快医院基础设施建设改造，进一步改善服务环境。完成地下车库工程和急诊中心改扩建，地下停车场建成后，进一步完善医院人流、物流通道，努力为病人提供更为安全、舒适、温馨的就医环境。加快颐和路2号体检中心建设工作，完成综合大楼中央空调主机系统更新改造，以及综合楼物流系统和更新天棚网架等工作。

（三）部门机构设置

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

收入预算：根据省财政厅有关收入预算编制的规定，对医院前三年度预算执行进行全面分析，结合医院2013年发展规划和目标，参考2011年实际收入和2012年收入目标值，坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，实事求是编报2013年医院业务工作量和医疗收入计划，原则上在2011年实际收入的基础上上升10%作为2013年收入预算水平。

支出预算：人员支出按2012年8月预算一上时上报的职工实际支出数汇总填列；公用支出以各职能科室上报数据为依据，在确保医院各项业务正常运转的前提下，结合相关定额标准编制各项公用支出数额。

专项支出：采用零基预算编制办法，由医院各科室填写资产购置、设备和房屋大型修缮计划申请表，对单价20万元以上设备购置、单位投资50万元以上基本建设和房屋修缮等项目支出，按规定填写项目申报书、项目可行性研究报告和项目评审报告，由综合保障部牵头组织相关专家论证，根据医院发展的总体需求结合医院财力的可能，按照轻重缓急的次序，拟订医院年度专项支出预算。

    二、2013年度省级部门预算表

（一）江苏省省级机关医院部门收支预算总表

（二）江苏省省级机关医院部门财政拨款支出预算表

（三）2013年度部门预算安排情况说明

     1．基本情况

        省级机关医院部门预算单位共1个。

     2．收入科目

　  （1）公共财政拨款（补助）资金，指省财政当年拨付的补助资金。

　  （2）其他资金，包括事业收入、其他收入等。

         事业收入：指医院开展医疗服务活动并按照国家规定的收费项目和标     准取得的收入，以及辅助活动所取得的收入。  

        其他收入：指医院开展医疗业务之外的收入，包括培训收入、利 息收入、 捐赠收入等。

上年结转资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3．支出科目

　  (1）医疗卫生支出：指医院人员工资，单位日常运转以及单位开展业务工作药品卫生材料消耗和基础设施修缮及设备购置等工作的支出。 　　

(2）住房保障支出：主要用于医院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    4．收支内容

    2013年江苏省省级机关医院部门总预算收入2.90亿元，其中：公共财政拨款（补助）资金0.14亿元，其他资金2.20亿元，上年结转资金0.56亿元；支出总预算2.90亿元，其中：基本支出0.83亿元，专项支出2.07亿元。

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