江苏省农业科学院2013年部门预算

   一、部门概况
    （一）主要职能
     江苏省农业科学院为直属省政府领导的综合性农业科研事业单位，是全额拨款事业单位。主要职责为：针对国家和江苏省农业与科技发展目标和方向，开展农业应用技术研究、农业应用基础研究、农业开发研究、农业宏观政策研究，同时开展农业科技示范推广和农业科技服务工作，为全省农业和农村发展提供成果保证和技术支撑。
    （二）2013年度部门主要工作任务及目标
    2013年，全院深入贯彻落实党的十八大精神和省委十二届四次全会精神，按照省委、省政府对“三农”工作的总体部署，牢牢把握保障粮食安全，确保重要农产品有效供给，推进江苏率先实现农业现代化的重大战略需求，加强科技资源整合，加快学科结构调整，强化科研平台和科研团队建设，促进重大科技成果不断产出、快速转化和广泛应用，努力推进农业科技创新工作转型升级，有力引领和支撑江苏率先实现农业现代化。
    一是深入开展产业技术体系集成创新，为农业产业化提供全程服务。省农业科技自主创新资金将对五大技术体系进行滚动投入，围绕提升体系项目实施成效，加强项目执行和管理，探索建立以促进产业发展为目标的项目管理考核方式，建设从产地到餐桌、从生产到消费、从研发到市场各个环节紧密衔接、全程支撑的技术体系。根据江苏现代农业发展的科技需求，将启动新一批产业技术体系研究重大项目。围绕“保障粮食安全、确保重要农产品有效供给”的要求，启动高产优质广适小麦技术体系项目，重点开展优质抗逆广适小麦新品种设计、高效栽培、无公害植物保护、机械化种植收割技术研发；根据“四化”同步的要求，启动信息农业技术体系项目，加强农业物联网农技术研发，形成能够覆盖全省重点麦区的大品种和农业信息化控制技术体系。针对现代农业发展急需解决的关键技术问题，加强高效设施农业进口替代品种培育、特异种质创新、无公害投入品研制、新型种养设施研发、农产品加工与安全等领域关键技术攻关以及前沿性、基础性研究，为产业技术体系形成打下基础。
    二是加快学科结构调整，持续提升自主创新能力。在保持传统学科优势的基础上，继续加强对设施农业、规模养殖、循环农业、农产品加工、食品安全、信息农业、生物农业等新兴学科领域的支持力度，努力构建符合江苏现代农业发展实际和农业结构调整需求的科技力量布局。进一步制定和修订农区所区域特色学科发展规划，加大支持力度，大力推进徐州所优质果品、连云港所球根花卉蔬菜、宿迁所花卉苗木、淮阴所设施蔬菜、沿海所盐土农业、里下河所水生园艺、沿江所四青作物、南京所经济林果、太湖所休闲园艺、镇江所丘陵生态农业等区域特色学科建设，形成专业所、农区所各有特色、各有侧重、互为补充的农业科技创新体系新构架，提升服务现代农业发展的能力。
    三是继续加强科研平台建设，为科技创新提供良好的条件保障。根据学科调整和产业技术体系建设要求，按照院“十二五”规划“一所一省级以上平台”的建设目标，重点强化国家级和省级重点实验室和工程技术研究中心建设，改善科技创新条件，完善科技创新链条，有效衔接创新、转化和产业。重点加强循环农业、设施农业、动物重大疫病控制、食品安全、规模养殖等领域重点实验室和工程技术研究中心的建设；继续加强院图书馆的电子文献资源和数字图书馆建设；逐步完善院网络系统、视频会议系统、科研专用信息系统、办公系统等配套设施建设和升级改造。
    四是积极加强人才团队建设，持续提升人才队伍的综合素质。按照省委、省政府人才国际化的战略部署，深入实施“五大科技创新人才规划”，围绕学科调整和产业技术体系建设，加强领军人才引进和培养；加强学科团队培育和管理，推进优秀学科团队建设，形成攻关重大农业技术，培育重大创新成果的合力；充分利用国家留学基金、省政府留学奖学金、院所经费等多种经费资源，选派优秀科技骨干人员到国外一流大学进行课程学习与合作研究，提高人才国际化水平；将产业技术体系研究团队优先列入优秀学科团队打造计划，为构建适应高产、优质、高效、生态、安全农业发展要求的技术体系提供人才保障。不断完善新进人员的公开招聘制度，改善科技创新队伍的素质结构。利用干部远程教育平台、党校、业务培训外包和建立内部共享机制等方式，实施多形式的干部素质提升工程，着力提高干部队伍的理论水平和管理服务能力。积极加强科研辅助人才队伍建设，充实人员队伍，改善人员机构，提升人员素质。
    五是加强成果转化和科技服务，不断促进自主创新成果转化应用。继续实施科技帮扶整村推进、高效农业示范和挂县强农富民工程项目，大力实施农业现代化科技服务工程，重点实施设施高效农业科技服务工程、集约规模健康养殖业科技服务工程、粮食丰产科技服务工程、改善农村生态环境科技服务工程、农业防灾减灾科技服务工程、提高农民素质科技服务工程，努力促进农业增产增效和农民增收致富。积极培育新型农民骨干，深入实施“现代职业农民技术骨干培养工程”，根据产业发展需要增收招收专业，扩大招生规模，培养更多农村有志青年成为农业产业发展的技术实践者和传播者，示范和带动农民致富。将科技服务工作和自主创新成果示范推广有机结合，在产业基础最雄厚、技术需求最迫切的生产前沿，依托种养大户、专业合作社和现代农业园区，建立自主创新科技成果展示示范基地，加快自主创新农业科技成果的示范、推广与应用。
    六是加强种业资源整合，提升商业化和公益性育种能力。加强种业资源整合，以提升我院种业科技创新能力为核心，以“提升公益性研究水平，保持商业化育种优势”为方向，着力发挥研究所和种业企业两个优势，加强育种科研分工与种业资源整合。引导鼓励研究所科研重心前移，重点加强种质资源搜集、保护和材料创新等基础性、公益性工作，加强育种理论方法和技术、分子生物技术、品种检测技术、种子生产加工和检验检测技术等基础性、前沿性和应用技术性研究，为商业化品种创新提供基础研究支撑。积极鼓励研究所商业化育种材料、品种、人才等科技资源向种业龙头企业流动，密切企业与研究所之间的联系，保持省内粮棉油和高效设施农业品种创新主力军地位。通过推动种业龙头企业和院单位相关研究所之间深度合作，提高企业的商业化育种能力，强化企业的创新主体地位，使企业成为种业科技创新中心、成果熟化和转化基地、技术推广与服务的有效平台。
    七是大力推进党建和精神文明建设，全面优化科技事业发展的软环境。积极贯彻落实党的十八大精神，切实加强党的建设，围绕党建工作和中心工作有机结合，不断增强全院党的建设和精神文明建设的针对性、融入性、务实性和有效性。切实加强党风廉政建设，努力建立健全长效教育、权力运行监控、预防腐败、纠风和惩处的工作机制。切实加强院所文化建设，弘扬“三创三先”新时期江苏精神，推进先进文化建设与科技创新工作的紧密结合，营造更加浓厚的科技创新氛围。
    （三）部门机构设置和基本情况
    江苏省农业科学院在院部（南京）按专业划分设有粮食作物、经济作物、蔬菜、园艺、植物保护、农业资源与环境、畜牧、兽医、农产品加工、食品安全与检测、农业生物技术、农业设施与装备、农业经济信息13个研究所。按全省农业生态区划，设有10个地区农科所：徐淮地区徐州农科所、徐淮地区淮阴农科所、徐淮地区连云港农科所、沿海地区农科所、里下河地区农科所、沿江地区农科所、丘陵地区南京农科所、丘陵地区镇江农科所、太湖地区农科所、宿迁农科所。全院现建有博士后流动工作站、研究生教育管理中心、2个科研试验基地和41个国家、部省级科技创新和公共服务平台。全院在编职工总数4214人，其中在职职工2162人，离退休职工2052人。
    江苏省农业科学院在国家有关部委的指导下，在省委、省政府的直接领导下，按照现代农业发展的重大需求，积极开展品种选育和关键技术攻关，培育的“两优培九”、南粳46、宁麦13、宁麦14、江南花糯、江南紫糯等一批优质粮油作物新品种有效提升了传统产业；育成各类设施蔬菜专用品种120多个，自主培育高效设施园艺作物新品种逐步扭转“三外”局面；研究开发出多种高效、生态、安全种养新模式和新型设施装备不断引领促进种养方式转变。“十一五”以来，全院共承担国家、省各级科研项目2000多项，育成各类农作物新品种287个，其中通过国家和省审定农作物新品种216个，获农业部植物新品种保护149件，申请获得国家专利193件，获得部省科技成果奖103项。近年来，在省委、省政府的正确领导下，认真贯彻落实党的科技方针和“三农”工作部署，紧紧围绕省委、省政府提出的“六个注重”和“八项工程”，大力开展科技创新、成果转化和服务“三农”工作，一大批新品种、新技术、新模式在生产上广泛应用，品种和技术覆盖率在全省达到50%以上，为促进农业发展和农民增收发挥了重要作用。
    （四）部门收支预算编制的相关依据
    1、指导思想
    2013年江苏省农业科学院预算编制坚持与国家、省农业科技发展规划相一致，紧紧围绕“建设一流学科、打造一流团队、产出一流成果”目标，大力实施“人才驱动”、“创新突破”、“引领服务”三大发展战略，不断提升科技创新能力、成果转化能力和服务“三农”能力。同时，坚持厉行节约、从严从紧，不断提高预算编制的科学化精细化水平，积极加强预算绩效管理，增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
    2、编制原则
    江苏省农业科学院部门预算严格按照江苏省省级部门预算管理的相关要求和规定编制，在编制过程中，始终遵循真实、合法、科学、完整、精细、平衡、透明等基本原则，坚持做到合理规划，加强整合，统筹兼顾，保障重点，勤俭节约，注重绩效。
    3、编制方法
    此次财政批复江苏省农业科学院的基本支出预算，是严格按照我院各单位上报的截止2012年9底基础信息，根据人事部门相关工资政策和省级部门预算基本支出编制标准制度体系核定的。财政批复项目支出预算，是根据国家、省相关发展规划和政策导向及省委省政府的相关决策部署和工作要求，结合我院工作任务和发展目标，在前期调研、梳理、规划的基础上，参考项目以前年度执行、完成情况及省级财力支持情况，对承担项目的各职能部门报送的项目支出计划进行审核、论证、调整、整合，按照政策依据充分、项目分类明晰、资金用途细化、支出测算合理的原则编制的。
    二、2013年度江苏省农业科学院预算表
    （一）江苏省农业科学院部门收支预算总表（附件1）
    本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2013年省级部门预算的批复》（苏财预20136号）填列。
    1、收入预算
    2013年全院总收入预算42268.18万元，其中：
    （1） 财政拨款31283.66万元，全部为公共财政预算资金。
    （2） 其他资金10984.52万元，包含事业收入3678.18万元、 其他收入7306.34万元。
    2、支出预算
    2013年全院总支出预算42268.18万元
    （1）按支出功能分类，包括科学技术38914.43万元、住房保障支出3353.75万元。
    科学技术支出为按照国家规定为保障机构正常运行及承担各类科研项目研究的支出。
    住房保障支出为按照国家规定标准为职工缴纳或发放住房公积金、提租补贴的支出。
    （2）按支出用途分类，包括基本支出28409.35万元、项目支出13672.28万元、单位预留机动经费186.55万元。
    1）基本支出为保障机构正常运转的日常支出，包括：人员工资福利性支出12789.31万元；办公、水电、材料、维修、差旅等日常商品和服务支出4925.50万元；离退休费、公积金、提租补贴、抚恤金、医疗费等对个人和家庭的补助支出10694.54万元。
    2）项目支出为用于农业科学研究、人才队伍建设、科研条件建设及承担省委省政府 “农民增收行动计划”相关工作任务等专项业务工作的经费支出。
    3）单位预留机动经费为部门预算预留经费，主要用于本单位增人调资支出。
    （二）江苏省农业科学院财政拨款收支预算表（附件2）
    本表反映我院2013年度财政拨款支出预算安排的情况。财政支出总额31283.66万元，与部门收支预算总表的财政拨款数一致。包括：   
    1）基本支出24697.11万元，是通过财政拨款安排的保障机构正常运转的日常支出。按支出功能分类，20603应用研究21343.36万元，用于人员工资福利性支出、商品和服务支出；22102住房改革支出3353.75万元，其中2210201住房公积金1666.25万元，2210202提租补贴1687.50万元。
    2）项目支出6400万元，是部门预算中安排的单位发展专项支出，主要用于人才队伍建设、科研条件建设、国际合作交流、农民增收机动计划等专项业务支出，支出功能科目为20603。
    3）预留机动186.55万元，按预算编制要求核定，主要用于本单位预算执行中的增人调资支出，支出功能科目为20603。
    （三）2013年度部门预算安排情况说明
    江苏省农业科学院2013年度收支预算表包含了江苏省农业科学院（本级）、江苏丘陵地区南京农业科学研究所、江苏沿海地区农业科学研究所、江苏里下河地区农业科学研究所、江苏徐淮地区徐州农业科学研究所、江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所、江苏沿江地区农业科学研究所、江苏丘陵地区镇江农业科学研究所、江苏省铜山花碱土壤试验站、盐城市新洋农业试验站、江苏省农业科学院宿迁农科所共   11个预算单位的收入和支出。全院2013年全院总收入预算42268.18万元，其中： 财政拨款31283.66万元、事业收入3678.18万元、 其他收入7306.34万元；2013年全院总支出预算42268.18万元，按支出功能分类，包括科学技术38914.43万元、住房保障支出3353.75万元。全院财政拨款31283.66万元，按支出功能分类，20603应用研究27929.91万元，22102住房改革支出3353.75万元。

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