河北省林业厅2013年部门预算

二、支出预算明细表

三、预算收支说明

　　按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，省林业厅机关及厅直共计27个二级预算单位的收支均包含在部门预算中。

　　（一）收入说明

　　1、公共预算收入：反映本部门当年公共预算财政拨款收入。2013年公共预算收入27011.38万元，其中：事业费限额12362.39万元，非限额补助14608.99万元，行政事业性收费40万元（陆生野生动物资源保护管理费25万元，森林植物检疫费15万元）。

　　2、基金预算收入：反映本部门按规定提取或收取，全额纳入预算管理、上缴国库，由财政管理并具有指定用途的政府性基金预算收入等。2013年政府基金预算收入4500万元，其中：育林基金收入1500万元，森林植被恢复费收入3000万元。

　　3、经营收入：反映所属事业单位木材生产、苗木经销、森林旅游等经营性收入。2013年经营收入20606.45万元。

　　（二）支出说明

　　收支预算总表支出栏、支出预算明细表按支出功能分类科目编制，反映省林业厅2013年度部门预算中支出预算的总体情况。

1、科学技术（类）应用研究（款）：2013年支出预算数为500.86万元，全部为维持性支出，是省林业科学研究院根据政策规定安排的人员经费、正常公用经费等保障单位正常运转的基本支出。

　　2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：2013年支出预算数为2272.48万元，全部为维持性支出，是根据政策规定核定的本部门离退休人员支出。

　　3、医疗卫生（类）医疗保障（款）：2013年支出预算数为1350.98万元，全部为维持性支出，是根据政策规定核定的厅属事业单位和驻外森林公安局直属分局基本医疗保险缴费支出。

4、农林水事务（类）林业（款）：2013年支出预算数为41938.88万元，其中：维持性支出23,894.37万元，是按定员定额标准安排的人员经费、正常公用经费等保障单位正常运转的基本支出，以及根据业务工作需要核定的林业生态建设管理工作、森林资源保护管理、林业执法监督、林业项目资金监管等全省性业务管理支出；发展性支出10970万元，是根据全省林业发展规划和目标安排的造林绿化、果品产业建设、森林防火、林业公安、林木种苗培育、生态效益补偿等林业建设支出。

5、农林水事务（类）育林基金支出（款）：2013年支出预算数为1500万元，全部为发展性支出，是省直国有林场按规定提取育林基金上缴国库后安排用于迹地更新、森林抚育等林业建设支出。

6、农林水事务（类）森林植被恢复费安排的支出（款）：2013年支出预算数为3000万元，全部为发展性支出，是省级按规定收缴的森林植被恢复费上缴国库后安排用于恢复植被、造林绿化示范项目等林业建设支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2013年支出预算数为1502.63万元，是根据政策规定核定的本部门为职工缴纳的住房公积金等支出。

8、其他支出（类）其他支出（款）：2013年支出预算数为52万元，是省森林病虫害防治检疫站用飞机租赁收入安排的飞机维护修理支出。