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黑龙江省旅游局2013年部门预算

时间:2013-01-09 来自:黑龙江省旅游局网站作者:huang - 小 + 大

 根据黑龙江省财政厅关于做好2013年预算信息公开的有关要求,现将黑龙江省旅游局2013年预算公开情况说明如下:

    一、指导思想

    深入贯彻落实全国旅游工作会议和省委经济工作会议精神,按照省委、省政府推进“八大经济区”和“十大工程”建设总体部署,以建设旅游经济大省为目标,以转变发展方式为主线,以北国风光特色旅游开发区和贸易旅游综合开发工程建设为重点,以重点旅游名镇建设为抓手,以体制机制创新为动力,不断提高龙江旅游的核心竞争力和国际化水平,努力推动全省旅游业更好更快发展。

    二、依据与原则

    按照国务院和省委、省政府关于编制2012年预算有关精神和要求,预算编制主要遵循“零基预算”原则,即工资福利支出及对个人和家庭补助支出按国家和省规定标准、商品和服务支出按单位分类分档定额标准、项目支出按轻重缓急和财力可能安排;“综合财政预算”原则,即预算内外财力统筹兼顾,合理安排;“保吃饭、惠民生、促发展”原则,即首先保障基本支出,其他支出有多少钱办多少事;“收支平衡”原则,即以收定支,收支平衡。

    三、黑龙江省旅游局基本情况

    (一)主要职责及2013年工作任务

    按照省政府《三定方案》,黑龙江省旅游局具有以下主要职责:一是贯彻落实国家有关旅游业法律、法规和政策;研究拟定全省旅游业行政法规、规章;制定全省旅游业发展政策和规划,并组织实施。二是研究拟定旅游市场开发战略,组织全省旅游业整体形象宣传和境外重大活动;指导旅游企业的经营;指导全省旅游信息网络建设和管理。三是组织全省旅游资源的普查;规划指导旅游资源的开发和保护;负责全省旅游统计工作。四是拟定各类旅游区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准,并组织实施;负责非授权地区国内旅行社的审批;组织全省创建中国优秀旅游城市活动;负责旅游区(点)质量等级评定;组织指导旅游设施、商品和纪念品生产定点工作。五是负责全省旅游对外交流与合作,归口管理全省旅游涉外事物;管理出境旅游事物,核发旅游签证。六是监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉;受理本省(市、区)旅游局收取并管理其保证金的旅行社质量保证金赔偿案件;指导全省旅游安全、保险工作。七是规划、指导全省旅游教育、培训工作;贯彻实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

    (二)人员基本情况

    黑龙江省旅游局机关及所属2个事业单位(1、省旅游培训中心2、省旅游信息中心)总人数为97人,其中在职职工71人,离休人员18人,退休人员8人。黑龙江省旅游局机关在职职工56人,离休人员18人,退休人员7人;所属事业单位在职人员15人,退休人员1人。

    四、预算安排情况

    (一)2013年部门预算收入安排

    黑龙江省旅游局2013年部门总收入4055.28万元,其中:财政拨款4051.28万元,预算内投资2500万元;其他收入4万元。与上年预算收入6461.29万相比减少2406.01万元,主要原因是旅游发展金投资减少2500万元,工资等增加93.99万元。

    (二)2013年部门预算支出安排

    按照收支平衡原则,部门总支出安排4055.28万元。其中:

    1、工资福利支出:共计407.91万元,同比增长14.5%,其中:局机关357.71万元,其他事业单位50.2万元。

    2、商品和服务支出:共计3333.43万元,同比减少42.92%,其中:局机关3293.69万元,其他事业单位39.74万元。

    3、对个人和家庭补助支出:共计284.14万元,同比减少0.45%,其中:局机关268.59万元,其他事业单位15.55万元。

    4、其他资本性支出:共计29.80万元,其中:局机关29.80万元。详细情况请阅读以下表格数据:

   

预算01表

收 支 预 算 总 表

单位名称:省旅游局  单位:万元
收 入 支 出 
项 目2013年预算项 目2013年预算
一、财政拨款(补助)4,051.28一、工资福利支出407.91
二、财政专户资金 二、商品和服务支出3,333.43
三、政府性基金 三、对个人和家庭的补助支出284.14
四、国有资本经营收入 四、对企事业单位的补贴 
五、事业收入(不含财政专户资金) 五、基本建设支出 
六、事业单位经营收入 六、其他资本性支出29.80
七、其他收入4.00七、事业单位经营支出 
  八、债务本金利息支出 
  九、其他支出 
    
    
本 年 收 入 合 计4,055.28本 年 支 出 合 计4,055.28
八、上级补助收入 十、对附属单位补助支出 
九、附属单位上缴收入 十一、上缴上级支出 
    
十、用事业基金弥补收支差额   
十一、上年结转 十二、结转下年0.00
专项结转   
财政专户资金结转   
政府性基金结转   
其他结转   
收 入 总 计4,055.28支 出 总 计4,055.28

预算02表

收 入 预 算 表

单位名称:省旅游局                单位:万元
单位编码单位名称总计财政拨款(补助)     财政专户资金政府性基金国有资本经营收入上级补助收入事业收入 (不含财政专户资金)事业单位经营收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额其他收入
小计经费拨款纳入预算管理的行政事业性收费专项收入国有资产有偿有使用收入其他非税收入
****12345678910111213141516
 合计4,055.284,051.283,417.87633.41           4.00
 行政单位3,949.793,945.793,312.38633.41           4.00
208001省旅游局3,949.793,945.793,312.38633.41           4.00
 事业单位7.587.587.58             
208002省旅游信息中心7.587.587.58             
 参照公务员法管理事业单位97.9197.9197.91             
208003省旅游质量监督管理所97.9197.9197.91             

预算03表

支 出 预 算 表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称:省旅游局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

功能科目编码

 

 

功能科目名称

总计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位的补贴

基本建设支出

其他资本性支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

债务本金利息支出

其他支出

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

合计

4,055.28

407.91

3,333.43

284.14

 

 

29.80

 

 

 

 

 

 

行政单位

 

 

 

 

3,949.79

357.71

3,293.69

268.59

 

 

29.80

 

 

 

 

 

208001

省旅游局

 

 

 

 

3,949.79

357.71

3,293.69

268.59

 

 

29.80

 

 

 

 

 

 

 

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

145.21

 

1.18

144.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

01

行政单位医疗

38.48

38.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

公务员医疗补助

19.21

19.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

 

01

行政运行(旅游业管理与服务)

428.20

300.02

127.45

0.73

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

02

一般行政管理事务(旅游业管理与服务)

631.86

 

602.06

 

 

 

29.80

 

 

 

 

 

  

  

 

 

05

旅游行业业务管理

63.00

 

63.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

99

其他旅游业管理与服务支出

2,500.00

 

2,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

40.15

 

 

40.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

02

提租补贴

57.35

 

 

57.35

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

03

购房补贴

26.33

 

 

26.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事业单位

 

 

 

 

7.58

 

7.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208002

省旅游信息中心

 

 

 

 

7.58

 

7.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

216

05

99

其他旅游业管理与服务支出

7.58

 

7.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

参照公务员法管理事业单位

 

 

 

 

97.91

50.20

32.16

15.55

 

 

 

 

 

 

 

 

208003

省旅游质量监督管理所

 

 

 

 

97.91

50.20

32.16

15.55

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

2.82

 

0.02

2.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

01

行政单位医疗

3.96

3.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

03

公务员医疗补助

2.09

2.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

216

 

01

行政运行(旅游业管理与服务)

56.33

44.15

12.14

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

旅游行业业务管理

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

221

02

01

住房公积金

5.89

 

 

5.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

提租补贴

6.03

 

 

6.03

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

03

购房补贴

0.79

 

 

0.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原文地址:http://www.hljtour.gov.cn/news_show.asp?nid=1820

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