天津市规划局2013年部门预算

一、指导思想、依据、原则及编制方法

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，解放思想，改革开放，凝聚力量，攻坚克难，认真贯彻落实党的十八大会议精神，认真落实市委、市政府各项决策部署，继续深化改革、完善机制、强化管理，发扬理论联系实际的工作作风，牢牢把握全面上水平的工作基调，抢抓机遇，实现跨越式发展。 紧紧围绕“十一五”城乡规划事业的战略目标和总体要求，找准位置，选好角度，用心把握，严格对照市政府下达的重点任务分解和市财政局对编制部门预算的具体工作要求，充分合理地安排各项资金，确保资金使用效果、促进我局工作健康、稳步发展。

（二）主要依据

《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》，规划局的职能，局机关和局属事业单位业务发展的实际需要等。

（三）基本原则

遵循两条原则，一是"量入为出、收支平衡"的原则。根据预算控制数和各单位预计其他资金收入情况，安排全年的各项支出，不留缺口。二是"统筹兼顾、保证重点"的原则。重点保证局机关中心工作和所属二级预算单位工作任务，按照轻重缓急安排局党组制定的各项任务。

（三）编制方法

以固定预算为主，固定预算与弹性预算相结合的编制方法。

二、部门机构人员基本情况

市规划局内设22个职能处室，下辖8个预算单位。实有人员1535人，其中在职人员910人，离休人员14人，退休人员611人。

三、2013年主要工作任务

根据市委、市政府的部署要求，我局将开展如下重点规划工作：全市域航空摄像及1/2000图DOM制作、天津市第二次地名普查、规划档案数字化管理、全市域基础测绘更新维护、卫星遥感动态监测及信息建设、中心城区“一控规两导则”、规划规划局大屏幕及可视会商决策系统、2012年潜水观测、3×3多维信息综合应用系统以及天津市文化设施布局规划等工作。

四、部门预算草案编制情况

（一）收支预算整体说明

2013年部门收入预算19767.2万元，全部为财政拨款。

2013年部门支出预算19767.2万元。其中：教育116.9万元，主要用于所属职业学校基本支出；医疗卫生246.5万元，主要用于机关事业单位医疗保险补助；城乡社区事务13038.1万元，主要用于基础地理信息综合服务平台建设、重点规划编制、全市域专业图纸制作、全市域基础测绘更新维护、建设用地情况调查、中心城区“一控规两导则”规划编制和地名普查等项目支出以及所属规划设计和测绘机构基本支出；国土资源气象等事务6365.7万元，主要用于本部门基本支出。

（二）项目支出预算说明

2013年项目支出预算10000万元。具体包括：全市域航空摄像及1/2000图DOM制作、天津市第二次地名普查、全市域基础测绘更新维护、卫星遥感动态监测及信息建设、中心城区“一控规两导则”规划、规划局大屏幕及可视会商决策系统、2012年潜水观测以及其他市政府安排的规划项目。

（三）政府采购预算说明

2013年本部门购置的办公用品、固定资产等，凡在政府采购目录范围内的，将严格按照我市政府采购相关规定和程序办理。