（2008年1月18日在镇第十五届人民大代表大会第二次会议上）
财政所所长 张伯金
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议：
2007年预算执行情况
2007年我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十六届六中和十七大精神，认真落实省、市、县经济工会会议的各项部署，充分发挥财政职能作用，主动服务全镇发展大局。突出以人为本的理财理念，全面落实各项财政工作任务，镇财政收入保持稳步增长，为我镇经济全面协调发展做出了积极的努力。
一、预算收入完成情况：
2007年我镇预算内收入只安排烟叶税收入52.77万元，当年实际完成61.57万元，占年初预算数的116.68%，比上年同期增收6.58万元，增长11.97%。预算外收入完成172.59万元，占年初计划的110.78%，比上年增收7.47万元，增长4.34%，其中：乡镇办企业收入42万元，乡镇事业收入51.49万元，乡有林收入8万元，烟叶返税9万元，其它收入62.10万元。
二、预算支出执行情况：
2007年全镇一般预算支出254.37万元（含转移支付补助29.28万元），占年初预算182.88万元的139.09%，比上年增支42.89万元，增长20.28%，其中农业事业费支出29.05万元，水利事业费支出1万元，文化、计生事业费28.57万元，抚恤和社会福利救济支出9.87万元，行政管理费105.56万元，其它支出10.5万元，其他部门事业费支出9.56万元。同时，预算外资金配套支出176.8万元，比上年增支8.2万元，比增4.86%，其中：支援农村生产支出28.4万元；科技文卫事业支出4.6万元；计生事业支出16.2万元；党建经费支出5.65万元；建设“平安古镛”综治专项支出4.5万元，疫情防控支出1.5万元，社区建设事业费6.3万元，行政支出88.35万元（含差补、自收自支、镇聘人员工资及补贴26万元），其它部门支出21.3万元。（含兑现老年协会互助金4.8万元。
按照现行乡镇实行“划分收支，核定基数，定额补助或上缴，超收分成；短收不补，自求平衡，一定两年”的乡镇财政管理体制结算，2007年我镇预算内一般预算支出基数（含转移支付补助29.28万元）为169.11万元，按超收分成即地方工商税收分成16.81万元，烟叶税收完成年初计划，加上专项补助、增资补助，预算内合计可用财力271.24万元。预算外资金收入可用财力172.59万元，2007年我镇财政可用财力总和为443.83万元，当年预算内、外实现预算支出431.17万元，收支对抵当年结余12.66万元。实现了收支平衡略有节余。
2007年镇财政工作主要情况
各位代表，2007年我镇财政预算执行情况较好，财政各项工作取得了一定的成绩，这一成绩的取得是来之不易的，得益于镇党委的高度重视和强有力的领导，得益于镇人大的依法监督，得益于各部门及全镇人民的共同努力。镇财政部门重点做了以下工作：
一、加强财政收入征管，积极完成财政收入，为我镇经济发展提供必要的资金保障。2007年，在积极配合和协调税务部门加大税收征收力度的同时，建立和加强对我镇矿山资源、土地、房产、林业、电力存量资产的管理机制，制定和落实收入任务责任制，顺利完成店面新一轮的拍租工作，进一步完善和加强了镇直机关水电费、店面租金的征收管理，增加我镇财政预算外收入。
二、集中财力，保证重点，支持全镇经济建设，促进经济持续发展。2007年我镇财政按照“量入为出，集中财力，保证重点”的原则，合理安排财政支出，为实现“保工资、保运转、保稳定、保重点”发挥财政职能和资金导向作用。同时，为积极培植支柱产业，推动县域、镇域经济发展和财税增收，多方筹措资金，认真做好金牛水泥项目征地、拆、安置补偿资金和我镇北郊工业园区土地开发补偿资金的管理、发放、帐务处理等工作。
三、充分发挥财政职能作用，管好用好各项资金。严格控制一般性支出，加强财政监督，开展各项专项资金使用情况的跟踪检查和村级审计工作。
四、认真贯彻落实中央、省、市优农、惠农政策在财政方面的兑现工作。2007年发放农村低保26.4万元，种粮综合直补、粮价补贴及粮种补贴34.6万元，新农村建设补助资金12万元，以及村级运转、办公经费等涉农资金的拨付和发放工作。
五、进一步完善“零户统管”管理办法，强化会计电算化管理，规范我镇收支管理，加强了我镇的财政监督，为全县实行“乡财县管乡用”打下良好的基础。
2008年财政预算草案
根据省、市、县财政工作会议精神及镇党委、政府对财政工作的总体要求，今年我镇财政预算的编制和财政工作的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十七大精神为指导，按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求，充分体现党和国家方针政策，适应政府宏观调控的需要，与国民经济和社会发展计划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与政府财力相适应的原则。坚持科学发展观，狠抓增收节支，积极组织收入，不断壮大财政实力，积极调整和优化财政支出结构，继续坚持保重点支出，严格控制一般性支出，有保有压，从严从紧编制各项支出预算，强化财政监督管理，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，努力创新理财方式，全面转变财政职能，为实现我镇经济社会又好又快发展提供财力保障。
按照上述指导思想和原则，根据乡镇财政管理体制，2008年一般预算收入，主要是烟叶税收入计划安排60.91万元，预算外资金收入计划安排170万元。其中乡镇企业收入42万元，乡镇事业收入63万元；乡有林收入6万元；烟叶返税8万元；其它收入51万元。
2008年预算支出安排：根据财力与支出相适应和收支平衡的原则，一般预算支出安排225.89万元（含转移支付补助），其中农业事业费支出32.64万元，水利事业费支出1万元，文化、计生事业费28.81万元，医疗卫生支出6.8万元，社会保障补助9.7万元，其它部门事业费10.38万元，行政管理费100.04万元，其它支出36.5万元。预算外资金计划配套支出安排170万元，其中支援农村生产支出33万元（含新农村建设），科技、教育、文化、卫生费支出4.8万元，计生事业费支出17万元，党建经费6万元，建设“平安古镛”综治专项4.5万元，行政支出82万元（含差补、自收自支、镇聘人民工资28万元），土地建设开发事业费5万元，社区建设事业费5万元（含二环经费），疫情防控经费1.5万元，其他部门事业费11.2万元（含兑现老年协会互助金4万元）。以上安排，增人增资，专项经费均未列入，需在执行过程中根据财力予以追加。
各位代表，为做好2008年的财政工作，确保完成全年预算收支任务，对深化改革、落实科学发展观具有重要意义。为此，我们要明确目标，狠抓落实，努力完成财政预算任务：一是要组织和创新收入管理，挖掘增收渠道，组织好预算内外资金的收入，不断做大财政收入“蛋糕”，使镇财政收入有稳定的增长，以确保我镇各项事业的发展需要。二是要多方筹措资金，支持经济发展，围绕经济又好又快发展是做好财政工作的中心环节，积极主动和配合各部门作好向上争取项目资金和体制财力，为缓解我镇财力，不断推进我镇经济和社会各项事业发展提供资金支持。三是要继续做好中央、省、市优农、惠农政策在财政方面的兑现工作，为推进社会主义新农村建设服务。四是面对新的财政形势和工作任务，财政工作人员要进一步解放思想，转变观念，增强创新意识，要善于通过深化改革、改进管理手段来解决财政工作中出现的困难和问题；增强服务意识，改进工作作风，心系大局，服务基层，为民理财；要增强学习意识，不断提高财政干部思想水平和综合业务素质，切实提高财政管理水平和工作效率。
各位代表，2008年我镇财政工作任务繁重，责任重大，我们要在镇党委的领导下，自觉接受镇人大的监督，紧紧依靠全镇人民、同心同德，扎实工作，全面完成全年财政的各项工作任务，为推进社会主义新农村建设和构建和谐社会做出贡献。
