湖北省政府机关事务管理局2013年部门预算

　　根据鄂政办发〔2013〕19号文件精神和省财政厅依法批复的2013年部门预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我局按规范格式公开了2013年部门预算收支报表，现将有关情况说明如下：

　　一、基本情况

　　我局主要承担全省机关事务工作管理办法及有关制度标准的制订和实施，机关事务工作改革发展政策研究和指导，省直机关行政办公房产资产管理，省直机关公务用车的编制、配备、更新和处置，省直单位办公用房在统建区内用地选址和集中统一建设，省直机关干部职工房改政策方案制订和实施，指定的副省级以上干部和有关离退休干部的生活服务，全省公共机构节能，机关事务协会和外地政府驻汉办事机构的管理和协调，水果湖地区干部职工后勤保障服务等工作职能。

　　我局目前有15个独立预算编制单位，其中：本级1个，为参照公务员管理机构，在职人员编制73人，离退休人员84人；事业全额单位9个，在职人员编制600人，离退休人员285人；事业差额单位5个，在职人员编制270人，退休人员132人。局本级经费来源于财政拨款收入，局属事业单位财政拨款经费不足部分由事业收入和其他收入弥补。

　　二、收支情况

　　2013年全局收入总额18396.16万元，其中：财政拨款收入14082.92万元，事业收入3385.23万元，其他收入928.01万元。

　　2013年全局支出总额18396.16万元，其中：1.政府办公厅（室）及相关机构事务13157.65万元，主要用于全局除幼儿园外12个预算单位在职人员及部分退休人员的工资发放、日常公用支出、经营支出以及项目支出，其中：人员支出3133.59万元，公用及经营支出3653.89万元，项目支出6370.17万元；2.普通教育3024.8万元，主要用于我局三个幼儿园在职人员的工资发放和公用支出，其中：人员支出2378.8万元，公用支出576万元，项目支出70万元；3.行政事业单位离退休1826.49万元，主要用于保障全局离退休干部离退休费的发放；4.医疗保障387.22万元，主要用于我局在职及离退休人员的医疗费支出。

　　三、财政拨款支出情况

　　2013年财政拨款支出总额为14082.92万元，其中：1.基本支出预算7642.75万元，包括：（1）人员经费6668.32万元，主要用于全局在职和离退休干部工资及福利的发放；（2）公用经费974.43万元。该部分预算是行政事业单位为保障其机构正常运转，顺利完成日常事务工作的年度基本支出计划。2.项目支出预算6440.17万元，该部分预算主要是根据省委省政府的指示精神，结合我局的工作职能编制的，主要包括水果湖地区环境整治及房屋维修、省级干部服务及物业费、水果湖地区供暖、节能办公经费和“六一”儿童节、教师节活动费等项目。

　　近年来，在省委、省政府的正确领导和大力支持下，我局以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，围绕中心、服务大局，不断规范部门预算的编制管理，提高编制的完整性、科学性和合理性，在坚持勤俭节约，压缩行政运行成本的同时，把经费管理的制度措施落到实处，不断提高部门预算的执行水平。