彭州市2007年财政预算执行情况和2008年财政预算（草案）的报告（书面

 

 

 

-----2007年12月30日在彭州市第十六届人民代表大会第二次会议上
 
市财政局局长  辜建军

 

各位代表：

　　我受市人民政府委托，向大会报告2007年财政预算执行情况和2008年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席代表提出意见。
 
　　一、2007年财政收支预算执行情况
 
　　市第十六届人大第一次会议通过的2007年全市财政收支预算为：当年总收入预算75,846万元，其中：地方财政收入预算49,200万元（其中：一般预算收入24,033万元，基金预算收入25,167万元，在一般预算收入中，工商税收收入19,011万元，非税收入5,022万元）；税收返还和补助收入预算26,646万元。根据收入相应安排的财政总支出预算为75,846万元，其中：一般支出预算50,379万元，基金支出预算25,167万元，上解支出预算300万元。在预算执行过程中，由于政策性和实际情况变化因素的影响，经市人大常委会批准，全市当年总收入预算调整为87,572万元，其中：地方财政收入预算调整为59,816万元（其中：一般预算收入27,243万元，基金预算收入32,573万元），税收返还和补助收入预算调整为27,756万元；加上上级专项补助收入和上年结转支出，汇总收入预算为118,151万元。相应的支出预算因上级专项补助、上年结转支出和当年超收安排支出等因素，全市财政汇总总支出预算调整为118,151万元，其中：一般预算支出80,511万元，基金预算支出36,895万元，上解支出745万元。
 
　　2007年，全市全口径财政收入预计实现104,328万元，比上年增长34.97%，占GDP的比重为9.61%，比上年增加1.49个百分点，其中：地方财政收入预计完成61,241万元，完成调整预算的102.38%，比上年增长44.60%。地方财政收入中，一般预算收入预计完成28,173万元（其中：工商税收收入预计完成21,590万元，非税收入预计完成6,583万元），完成调整预算的103.41%，比上年增长14.05%；基金预算收入预计完成33,068万元，完成调整预算的101.52%，比上年增长87.36%。
 
　　2007年，我市财政预算汇总总支出预计执行结果为108,966万元，完成调整预算的92.23%，比上年增长22.85%，其中：一般预算支出预计完成76,695万元，完成调整支出预算的95.26%，比上年增长17.59%；地方财政基金预算支出预计完成31,526万元，完成调整支出预算的85.45%，比上年增长38.72%；上解上级财政支出预计745万元。一般预算支出主要项目完成情况为：一般公共服务支出预计完成15,059万元，完成调整支出预算的94.60%，比上年增长21.9%；公共安全支出预计完成7,143万元，完成调整支出预算的96.00%，比上年增长40.28%；教育支出预计完成23,449万元，完成调整支出预算的94.92%，比上年增长25.68%，高于经常性财政收入增长6.16个百分点；科学技术支出预计完成1,014万元，完成调整支出预算的95.66%，同口径比上年增长12.09%；文化体育与传媒支出预计完成914万元，完成调整支出预算的98.28%，比上年增长47.18%；社会保障和就业支出预计完成7,710万元，完成调整支出预算的93.21%，比上年增长11.63%；医疗卫生支出预计完成6,818万元，完成调整支出预算的99.77%，比上年增长53.59%；环境保护支出预计完成2,697万元，完成调整支出预算的92.27%，比上年增长15.55%；城乡社区事务支出预计完成2,551万元，完成调整支出预算的97.37%，比上年增长58.15%；农林水事务支出预计完成7,381万元，完成调整支出预算的96.17%，比上年增长40.59%；交通支出预计完成647万元，完成调整支出预算的96.28%，同口径比上年增长73.92%；工业商业金融等事务支出预计完成2,407万元，完成调整支出预算的96.78%，比上年增长18.34%。
 
　　2007年，全市一般预算收支平衡情况：当年一般预算收入28,173万元，加税收返还补助收入7,666万元，上级财政专项补助收入15,604万元，上年结转支出结余10,653万元，农村税费改革转移支付补助收入2,606万元，调资上级财政补助收入11,253万元，农业税停征转移支付补助收入2,627万元，农村义务教育保障机制转移支付补助收入2,487万元，一般性转移支付补助收入64万元，上级其它结算补助收入1,053万元，收入合计为82,186万元；减当年预计一般预算支出76,695万元，预计上解支出745万元，预计结转下年支出4,746万元，全市当年一般预算收支平衡。

      2007年，全市基金预算收支平衡情况：当年基金预算收入33,068万元, 加上级财政专项补助收入1,413万元，上年滚存结转支出2,909万元，收入合计37,390万元；减当年预计基金预算支出31,526万元，预计基金滚存结转下年支出5,864万元，全市当年基金预算收支平衡。
 
　　二、2007年财税工作的总结与回顾
 
　　2007年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督、支持下，我市财税工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻科学发展观，按照城乡统筹、“四位一体”科学发展总体战略部署，以“坚持科学发展，构建和谐彭州”统揽各项工作，积极发挥财政职能，大力推进“四大战略”和“三新”突破年工作，圆满完成了各项工作任务。
 
　　（一）充分发挥财税职能，确保预算收入任务顺利完成
 
　　生财、聚财、用财是财政基本之道，其中，参与组织收入是财政的基本职能。发挥财政组织收入的职能，分享经济社会发展带来的成果，是做大财政蛋糕最直接最有效的手段，必须长期坚持下去。2007年，全体财税干部职工解放思想，明确工作目标，落实保障措施，大力组织财政收入，确保了预算任务的完成和财政收入持续稳定增长。

      在税收收入方面，一是大力加强税收征管，严格执行税收政策，加大稽查力度，积极清缴欠税，做到应收尽收；二是认真清理税收优惠政策，制止违规制定执行减、免、缓税和各种形式的先征后返行为，既不收“过头税”，又不有税不收；三是加强财税联动，开展对我市税源结构、纳税对象、征管范围变化的研究，拓展纳税空间；四是深入推进综合治税，建立征管联动系统，全面提高征管效能，提高税收占地方财政收入的比重。

      在非税收入方面，一是严格执行有关的财政法规政策，督促执收单位积极组织收入，及时足额缴入财政专户和国库；二是拓展非税收入管理范围和领域，提高政府资源性收益规范运作水平，结合部门预算和国库收付制度改革，有序合规的增加政府非税收入。
 
　　（二）充分发挥分配职能，确保财政支出结构进一步优化
 
　　2007年，我市财政积极发挥职能作用，努力做好增收节支工作，进一步调整和优化支出结构，抓住试验区建设的历史机遇，继续加大对新农村建设的投入力度，全力投入“三新”突破年，着力推进我市“四大战略”。

      在支持“三农”，建设社会主义新农村方面，切实加大对“三农”的投入力度，财政资金安排向“三农”倾斜,全年对“三农”的投入达到12,513万元，较去年增加2,831万元，增长29.24%，其中：农业基础设施建设1,534万元，较去年增加522万元，增长51.58%。
 
　　在支持“三新”突破，推进“四大战略”方面，突出重点、兼顾各方，注意把握支持三次产业协调发展的投向力度。在支持加快农业产业发展中，通过拓宽支持农业产业发展筹资渠道和整合财政支农资金的方式，当年用于农业产业化和农业综合开发资金1,000万元，比上年增长334.78%，支持实施了11个农业综合开发项目和多项农业产业化项目的实施；在支持加快工业产业发展中，突出重大产业化项目这个重点，当年安排用于重大产业项目资金1,524万元，支持了一批重大产业化项目的实施；用于“中小企业信用担保风险补偿专项资金”4,000万元，支持搭建中小企业发展融资平台；全年用于支持工业产业发展投入达3,011万元，比上年增长38.44%，为支持重大工业项目，筹措资金近亿元，基本解决以前年度失地农民社保问题。在支持加快第三产业发展中，把政府支持第三产业发展的资金引导向优势产业、支柱行业集聚，充实财政支持旅游、现代物流等产业发展资金，全年用于支持第三产业发展的各项资金达2,400万元，比上年增长21.27%，为全市地区生产总值增长15%作出了积极贡献。
 
　　（三）充分发挥保障职能，确保各项社会事业加快发展
 
　　2007年，我市财政在支持建设和谐彭州中，以公共化为取向，以均等化为主线，以规范化为原则，加快建立覆盖城乡的公共财政制度，统筹更多的政府财政资金，投向公共服务领域，使广大市民能公平享受政府提供的基本公共服务。

      2007年继续深化农村义务教育经费保障机制改革，全市享受农村义务教育阶段公办学校的春季学生人数为73,579人，合计免除杂费、信息技术费、生均公用经费2,610万元。
 
　　积极推行新型农村合作医疗保险制度，完善医疗卫生制度改革。目前共有54.12万名农村人口参保，住院报账人次达到了32,932人次、门诊报账人次为66,370人次，健康体检人次数为42,881人次。
 
　　加快我市农村公立卫生院标准化建设步伐。我市卫生院标准化建设批准建设项目为19个，其中：迁建10个，扩建4个，整修改造4个，共需建设总面积为42,000平方米，投入资金3,600万元，现在所有项目已基本完工。
 
　　加大农村卫生事业投入力度，保证农村卫生工作的基本运行经费和村（社区）卫生站的建设。全年农村卫生事业经费预算为3,268万元，比上年同期2,131万元增加了1,137万元；建立了253家标准化村卫生站。
 
　　投入54万元补助我市城镇低保户和“5060”人员参加城镇居民基本医疗保险。我市共有2,600名城镇居民参加了基本医疗保险，其中城镇低保户为1,031人，“5060”人员为1,132人，分别占参保人数的39.65%、43.54%。
 
　　完善我市社会保障体系，调整支出结构，充分安排我市城乡低保资金。全年安排城市居民低保资金787万元，农村居民最低生活保障资金784万元，并将我市城镇居民的低保标准调整到74元/月、人，补助水平达到190元/月、人；农村居民的低保补助水平1,300元/年、人。年末享受城市低保人数为7,679人，农村低保人数为25,346人。
 
　　统筹安排我市敬老院标准化建设资金。我市今年敬老院标准化建设项目经上级政府和主管部门批准，项目总计有6个，完工后，增加床位625张。
 
　　2007年，我市财政支持建设和谐彭州的一大重点，就是认真落实“十大惠民行动”各项资金，从群众最关心的事情入手，从能办得到的实事做起。市财政全年安排用于“十大惠民行动”资金8，319万元，其中，安排资金50万元支持就业促进行动；安排资金2，581万元支持最低生活保障行动，主要用于改建农村养老院、城乡居民最低生活保障；安排资金1，557万元支持教育资助行动，主要用于农村义务教育“两免一补”，免除农村义务教育阶段学杂费，补助农村贫困寄宿生生活费，支助全市特殊教育事业；安排资金1，871万元支持医疗保障行动，主要用于深化新型农村合作医疗制度改革，建设城市社区卫生服务体系，开展城市和农村困难群众医疗补助；安排资金86万元支持农村用水保障行动，主要用于实施红层找水打井工程，基本解决丘陵山区受旱严重和农村用水困难；安排资金68万元支持农民工培训行动；安排资金323万元支持农村安居行动，主要用于解决农村特困无房户住房困难、地质灾害避险居民搬迁安置和新建沼气池；安排资金157万元支持扶贫解困行动，主要用于农村扶贫解困，改善农村低收入贫困人口生产生活条件；安排资金1,626万元支持环境治理行动，主要用于“金土地”工程、污水处理、地质灾害防治、水土流失综合治理、天然林保护和退耕还林工程。
 
　　（四）充分发挥监管职能，确保各项财政政策、措施产生切实的效果
 
　　2007年的财政改革工作，一是继续推进政府收支分类改革，积极完善预算编制内容、程序和方法，使政府预算真正做到反映全面、公开透明，便于监督；二是继续推进部门预算改革，切实强化绩效管理理念，着手建立部门预算编制与资金绩效评价相结合的考核体系，提高财政资金的使用效益；三是继续推进国库管理制度改革，今年这方面的主要工作是按照规范的国库管理制度方案进行规范和转轨前的积极准备工作；四是全面开展行政事业单位资产清查，为建立国有资产动态监管系统及实现资产管理与财务管理相结合的运行机制提供了基础信息，为今后对资产进行科学、有效、动态的管理奠定了基础；五是按照上级要求，开始着手进行农村综合改革工作。结合我市实际，形成了《彭州市农村综合改革总体方案》及三个分体方案。六是为了充分发挥各镇招商引资、发展经济、组织财政收入的积极性，对我市镇财政管理体制进行调整，实现了真正意义上的分税制改革。七是按照“两个务必”的要求，改革完善公务活动接待制度，严格差旅费和会议费管理，从严控制一般性支出增长，努力降低政府运行成本，建立了财政供养人员信息管理系统；八是在谋发展、求发展、促发展中探索财政防范风险的运行机制，建立了政府债务信息管理系统。
 
　　2007年的财政监督工作：一是在监督的程序上完善资金全程监控机制，强化事前制度预防，事中过程监控，事后监督检查；二是在监督对象上围绕收入监督、支出监督、内部监督、会计监督四条线延伸展开；三是在监督制度设计上力求日臻完善，明确资金分配、监管和使用的责任主体，落实部门间的监管责任和项目单位的使用责任；四是以财政专项资金检查为契机，针对性地解决问题，完善工作协调机制，发挥财政、审计、监察等部门的监管专长，健全政务公开机制，对执行结果进行公开，广泛接受社会监督。
 
　　2007年，我市财税工作虽然取得了较大成绩。但是，我们清醒地认识到财税工作离党和人民的要求差距还比较大，财税工作仍然面临许多矛盾和问题。一是我市财政收入虽然保持了较快增长，但收入质量有待提高，财政收入占GDP的比重仍然偏低；二是按照建立公共财政取向的要求，优化调整支出结构的任务还未到位，特别是扩大公共财政覆盖农村各领域的任务还很艰巨；三是可用财力与经济社会发展的需求矛盾较大，缓解部分镇财政困难的任务还任重道远；四是财源建设滞后，后续财源还不充裕，破解“钱从哪里来”的办法还不多，做大财政收入蛋糕的工作须进一步加快；五是多方面的风险向财政集聚，防范和化解财政风险压力大，实现财政可持续发展的任务还很艰巨；六是收入流失、资产流失、支出浪费、财务管理混乱、会计信息失真等现象时有发生，财政监管有待进一步增强；七是在我们队伍中还存在服务意识不到位的现象，财税廉政建设需进一步加强。
 
　　三、2008年财政收支预算（草案）
 
　　根据中央、省、成都市对今年预算编制的要求和市委的总体部署，2008年我市财政预算安排的指导思想是：认真贯彻党的十七大会议精神，继续落实好上级出台的财政政策和市委第十二次党代会精神，认真落实科学发展观，在预算编制和执行中，突出市委第十二次党代会确定的任务和目标；努力做好增收节支工作，加强收入征管，确保财政收入稳定增长；继续调整财政支出结构，确保重点支出需要，维护社会稳定；深化财政管理改革，严格预算约束；进一步支持社会保障体系和推进城乡一体化建设、社会主义新农村建设，促进城乡经济协调发展。根据预算编制的指导思想和可安排财力，按照量入为出和收支平衡原则，分轻重缓急，即人员工资、正常运转、社会稳定、各项社会事业、经济建设等顺序进行安排。新增财力主要用于一是保证工资发放和满足自然增长及法定增长要求，二是继续加大对各镇财政转移支付力度，三是加大对实现四大战略构建和谐新彭州的投入等。
 
　　2008年，安排预算总收入105,692万元，其中：安排地方财政预算收入73,490万元，比上年同口径增长20%；预计上级税收返还及补助收入32,202万元。在地方财政预算收入中，一般预算收入33,809万元，增长20%；基金预算收入39,681万元，增长20%。在一般预算收入中，工商税收收入25,909万元，非税收入7,900万元。
 
　　以上一般预算收入33,809万元，加预计上级税收返还及补助收入32,202万元，一般预算留用财力为66,011万元。
基金预算留用财力为39,681万元。
全
　　市留用财力总计为105,692万元。
 
　　根据地方财政收入安排的情况预计同口径全市可实现财政总收入125,210万元左右。
 
　　按收支平衡原则，相应安排一般支出预算66,011万元，比上年增长30.25%，其中：一般公共服务支出11,648万元，比上年增长18.64%；公共安全支出4,491万元，比上年增长13.01%；教育支出21,624万元，比上年增长8.23%；科学技术支出624万元，比上年增长17.96%；文化体育与传媒支出800万元，比上年增长27.19%；社会保障和就业支出3,077万元，比上年增长22.05%；医疗卫生支出4,545万元，比上年增长21.23%；环境保护支出880万元，比上年增长26.07%；城乡社区事务支出1,655万元，比上年增长14.37%；农林水事务支出4,111万元，比上年增长35.86%；交通运输支出150万元，比上年增长35.14%；工业商业金融等事务支出1,555万元，比上年增长45.33%；其他支出10,083万元，比上年增长259.47%；转移性支出（上解支出）745万元。
 
　　按收支对应原则，安排基金支出预算39,681万元，比上年增长57.57%。
 
　　以上全市一般支出预算和基金支出预算合计为105,692万元，比上年增长39.35%（主要是基金支出预算中土地有偿使用支出增长较大），当年全市财政预算收支平衡。
 
　　关于市级部门预算，根据我市的实际情况及上级部门的要求，我市2008年的部门预算仍然实行“全面编制，试点上报”的办法，即所有预算单位全面编制2008年部门预算（草案），部分预算单位报送市人代会审议，并根据实际情况逐年扩大范围。今年仍然将市教育局、市委党校、市农发局、市民政局、市公安局、市统计局、市社保局、市环保局的部门预算草案作为2008年财政预算补充部分一并提交大会审查。
 
　　四、用科学发展观统领财政工作，为实现2008年财政预算而努力奋斗
 
　　2008年，是我市全面贯彻科学发展观，落实党的十七大精神的重要一年。财政作为实现党的大政方针的物质基础、政策工具、体制保障和监管手段，要坚持以科学发展观统领各项工作，按照城乡统筹、“四位一体”科学发展的总体战略部署，在促进发展上要有新突破，在深化改革上要有新作为，在监督管理上要有新举措，在抓收入、抓支出、抓管理中把各项财税工作进一步转到科学发展的轨道上来。围绕实现明年财政收支预算，财税部门要突出抓好以下工作：
 
　　（一）全面贯彻科学发展观，以“发展”为第一要义，确保财政收入持续稳定增长
 
　　发展，对于全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化，具有决定性意义。要牢牢扭住经济建设这个中心，坚持聚精会神搞建设、一心一意谋发展，不断解放和发展社会生产力。
 
　　对财税部门而言，发展就是要继续做大财政收入蛋糕，力争在财政收入上要有新突破。一是要继续做好组织财政收入的工作，狠抓增收节支，加强重点税源监控，加强零散税收征管，挖掘一切增收潜力，加强税收稽查，严厉打击偷税行为，同时严格预算约束，力压一般性支出，保证重点支出的需要。二是要把财源建设作为一项重要工作来抓，充分利用财政税收杠杆，使用有限的财政资金，做好引资选资工作，做好培育财源壮大财源工作，积极培植、扶持税收主体和骨干工程，在我市建立起财政收入稳定增长机制。在此基础上，继续努力提高税收占财政收入的比重，提高财政收入占GDP的比重，不断提升我市财政收入的质量。
 
　　（二）全面贯彻科学发展观，以“以人为本”为核心，大力发展各项社会事业，构建和谐新彭州
 
　　要始终把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为我们一切工作的出发点和落脚点，促进人的全面发展，做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。
在这方面，财税部门今后一段时期的主要努力方向就是强化公共服务、着力改善民生，推进公共服务均衡化。要进一步优化投入结构，确保财政支出重点向构建和谐社会倾斜，建立“以人为本”的公共财政支出体系，按照普惠和公平的要求，更加注重为农村和城镇低收入者提供更好的基本公共服务，推动公共资源配置更多向群众直接受益的方面倾斜。在预算的安排和执行中，要以建设和谐社会为主线，在2007年“富民惠民，改善民生”工作的基础上，更加注重建设和谐彭州在资金分配上的点面结合，把富民惠民的各项工作渗透到推进城乡一体化，建设新农村，支持经济社会协调发展，支持区域协调发展的各项工作中去。
 
　　（三）全面贯彻科学发展观，以“统筹兼顾”为根本方法，全力推进城乡统筹发展
 
　　要正确认识和妥善处理统筹城乡发展中的重大关系，充分调动各方面积极性。既要总揽全局、统筹规划，又要抓住牵动全局的主要工作和突出问题，着力推进、重点突破。
 
　　一是确保财政支出重点向加快推进城乡一体化、建设社会主义新农村倾斜。财政支持“三农”工作的重点是继续坚持“多予、放活”的方针，注重保持财政支持“三农”政策的连续性、稳定性，继续加大支持“三农”的力度。
 
　　二是确保财政支出重点向重点产业、重大产业化项目、重大基础设施项目倾斜，支持经济结构和经济增长方式的转变倾斜。要千万百计加大投入，支持重点技改项目，促进我市企业自主创新。要把工业集中发展区建设与加快推进城乡一体化、建设社会主义新农村中的“三个集中”有机结合起来，在资金上投，政策上引，加快工业集中开发区建设进度，以支持各具特色的产业集群尽快形成。
 
　　（四）全面贯彻科学发展观，以“全面协调可持续”为基本要求，深化财政改革进程
 
　　明年，财政工作要紧紧围绕全面落实科学发展观，健全和完善我市公共财政体系。一是规范财政资金分配方式，继续推进部门预算改革，全面、完整地反映政府部门财政收支全貌，探索建立部门预算绩效考评体系，强化部门在预算执行中的责任。二是规范政府资金收付行为，继续推进财政国库管理制度改革，加大硬件设施改造，完善财政信息系统平台搭建，为2009年全面实施国库集中收付系统转轨做好准备。三是认真执行《政府采购法》，按照政府采购政策导向和监督管理两大职能相结合的原则，进一步扩大采购规模和范围，建立分工合理、协调运转的政府采购管理和监督体制。四是在推进“四大战略”工作当中，继续深入开展综合改革。五是深入推进分税制财政管理体制，大力培育镇经济和效益型产业，增强镇财政经济实力。六是加强财政监督管理，把财政资金运行的制衡制约机制落到实处，加强对各项专项资金的检查力度，加强对部门单位财务管理和会计制度执行情况的检查。
 
　　各位代表，新一年的财税工作任务光荣而重大，让我们在市委的正确领导下，在上级的支持下，在市人大的监督下，在市政协的关心下，全面贯彻科学发展观，按照城乡统筹、“四位一体”总体战略部署和我市“四大战略”的要求，为圆满完成2008年财政收支预算任务，实现经济社会又快又好发展，为建设富裕、文明、和谐的新彭州而努力奋斗。

 

 

 

单位名称：彭州市教育局    彭州市委党校    彭州市农发局

彭州市公安局    彭州市统计局    彭州市民政局

彭州市社保局    彭州市环保局 

 

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：二○○七年十二月三十日

 

 

 

制表：彭州市财政局                  2007年12月30日                           单位：万元

 

 

 

制表：彭州市财政局                  2007年12月30日                           单位：万元

 

 

制表：彭州市财政局        2007年12月30日          单位：万元