2008年1月9日在北京市房山区第六届人民代表大会第三次会议上
北京市房山区财政局局长 高维魁
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告2007年财政预算执行情况和2008年财政预算（草案），请予审议。
一、2007年财政预算执行情况
2007年，在区委的正确领导下，在市财政局的大力支持下，我们以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕区域功能定位，按照建设富裕、靓丽、文明、和谐现代化新区的目标要求，加强收入征管，优化支出结构，稳步推进财政改革，预算执行情况良好。
（一）2007年财政收支预算执行情况
全区财政收入完成232226万元，为预算的188%，比上年增长92.1%。其中：一般预算收入完成145717万元，为预算的120%，比上年增加29524万元，增长25.4%。基金预算收入完成86509万元。
年初，区六届人民代表大会第一次会议批准的2007年财政支出预算为285000万元，执行中，由于区乡两级政府、财税部门努力组织收入，各部门积极争取市级专项资金，土地出让金纳入基金预算管理，使我区财政收入较上年大幅增加，预计实现财力578000万元。报经区六届人大常委会第七次会议批准，年终财政支出预算调整为543000万元，比年初预算调增258000万元。增加的支出主要用于：着力保障和改善民生，促进和谐社会建设；加大社会主义新农村建设投入，落实各项惠农政策；加强环境综合治理和城市管理维护，靓化美化房山新城。
全区财政支出完成558986万元，为调整预算的 102.9%，比上年增加169982万元，增长43.7%。主要支出项目情况是：一般公共服务支出67592万元；公共安全支出33256万元；教育支出90847万元，比上年增长32.2%；科学技术支出1429万元，比上年增长37.8%；文化体育与传媒支出14305万元，比上年增长70.5%；社会保障和就业支出55067万元，比上年增长28.8%；医疗卫生支出40480万元，比上年增长93.5%；农林水事务支出65164万元，按可比口径比上年增长20.8%；城乡社区事务支出144240万元。需要说明的是，上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，鉴于目前市财政结算工作尚未结束，待决算完成后，会略有变化。
总体来看，2007年财政预算执行情况是好的。财政收入实现较高幅度增长，财政支出结构进一步优化，财政保障能力继续增强，预算管理制度不断完善，实现了财政收支平衡。
（二）2007年预算执行特点
1、财政收入实现新跨越，总量和增速创历史新高
2007年，我区紧紧围绕区域功能定位，认真落实国家宏观调控政策，区域经济持续快速健康发展，全区财政收入首次突破20亿元大关，增幅达到92.1%。
2、税收收入稳步增长，对财政收入增长贡献加大
2007年，全区税收收入完成130172万元，比上年增长37.2%。增值税、营业税、企业所得税三大主体税种共计完成93644万元。由于税收政策的调整，小税种对财政收入贡献加大，印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税共计实现增收11046万元。
3、财政实力逐年增强，总财力突破57亿元
由于财政收入的快速增长，市级资金支持力度加大，土地出让金纳入预算管理，使我区预算内总财力与总支出显著增加。2007年全年财力预计达到57.8亿元，为各项事业的加速发展提供了财力保障。
4、财政支出结构进一步优化，突出保障和改善民生
财政对教育、社会保障、医疗卫生等民生工程的投入，比上年增长40.2%，公共服务逐步惠及全民，百姓享受到改革发展成果和公共财政的阳光。突出表现为群众基本生活有依靠、医疗健康有保障、就业之路更宽广、孩子上学更容易。
（三）2007年财政所做的主要工作
第一，坚持科学发展观，继续做大财政“蛋糕”
积极推进财源体系建设，大力培植后续财源，不断增强财政增收后劲。一是发挥财政资金的导向作用和乘数效应，促进了产业结构调整，提升了区域经济整体水平；二是加快实施工业强区战略，完善中小企业信用体系，促进了中小企业成长；三是紧紧围绕我区重点工程，加强项目包装，积极争取上级专项资金；四是严格预算管理，按要求将土地出让金纳入预算管理，实现了基金收入增加8.2亿元。财源建设成效显著，我区财政“蛋糕”越做越大，预计2007年财力规模将达到57.8亿元，为各项事业健康发展提供了有力的资金保障。
第二，坚持统筹兼顾，扎实推进社会主义新农村建设
认真落实中央提出的加强社会主义新农村建设的20字方针，进一步加大对“三农”的支持力度，扩大公共财政覆盖农村的范围。2007年，农林水事务支出65164万元，其中新农村建设资金24437万元。拨付资金4625万元，支持设施农业建设，新建农业标准化基地25家，都市型现代农业发展迅速。创新支农方式，支持农民专业合作经济组织建设。新能源开发利用工作效益显现，7万余户农民在“亮起来、暖起来、循环起来”工程中受益。全面推进移动农网建设，在全市率先实现农业信息服务全覆盖。支持农业保险推广，财政给予80%的保费补贴，鼓励农户参加政策性农业保险，提高了农业抵御风险的能力。及时发放3023万元粮食直补资金，极大地提高了农民种粮积极性。城镇管理机制向农村延伸，财政投入8668万元，设立生态管护员、农村管水员、路政员等十七种公益岗位，通过政府购买服务，促进农民就业，解决了1.2万名农村劳动力的就业问题。
第三，坚持以人为本，着力保障和改善民生
加大财政资金保障力度，促进教育、文化事业健康发展。教育支出90847万元，重点支持寄宿制中学建设，改善全区中小学校办学条件，进一步落实“四免两补”政策，提高教育公用经费标准等，我区教育经费保障机制得以完善，教育事业均衡发展加快。加强基层公共文化基础设施建设，启动“文化惠民”工程，拨付资金3600万元，实现了平原8乡镇有线电视“四位一体”。
健全社会保障体系，公共卫生体制改革不断深化。拨付资金2904万元，继续做好城乡低保工作，2.4万低收入人员的实际生活困难得以解决。拨付就业和再就业经费2493万元，促进城乡困难群体就业，新增城镇就业人员1.2万人，技能培训5.6万人次。我区社会保险补贴、岗位补贴、专项补贴、税收减免四位一体的促进就业政策体系初步建立。拨付资金7330万元，支持社区卫生服务运行机制改革，对20家农村社区服务中心及其下属的165家服务站实行收支两条线管理，财政对公共卫生保障程度明显提高。社区卫生服务常用药品推行“药品零差率”，为9个山区乡镇社区卫生服务中心配备医疗巡诊车，缓解了城乡居民看病难、看病贵的问题。拨付资金5920万元，用于农村新型合作医疗推行，全区农民参合率达到97.1%，位居全市首位，并且在全市率先实行参合农民网上直报。财政补助760万元，启动城镇“一老一小”医疗保险改革，参保人数达到7.6万人。
第四，坚持全面协调可持续发展，着力提升城市承载和服务能力
忠实履行财政公共服务职能，认真落实政府为民办实事资金，着力解决公共交通、生活设施、环境治理等事关群众利益的现实问题。新建5个农村客运站及124个公交站亭，在全市率先实现村村通公交。道路建设取得长足发展，改造完成36条镇村道路，新改建大件路、长周路等8条市政道路，我区城市道路交通承载力进一步提高。积极推进老住宅天然气入户工程。完善环卫设施，新建公厕45座，新建城关污水处理厂和良乡中水处理厂，保证城关垃圾转运站和大石窝垃圾填埋场工程顺利完工。拨付环境治理资金9721万元，加大城市环境综合整治和大气污染治理力度，加快了我区创建国家卫生区步伐。全力支持以北部山区为重点的生态环境建设，拨付资金3074万元用于北部山区综合治理，实施绿化美化、矿山修复、水源地保护等一系列生态治理和修复工程。
第五，坚持开拓创新，不断深化财政管理改革
一是深化部门预算改革。完善专项支出项目库建设，探索建立项目滚动管理机制，采用预算收支决策分析系统，提高收支分析和预测的科学性；二是扩大国库集中支付制度改革范围。拟定房山区授权支付清算办法，全区58家一级行政事业单位全部实行了国库集中支付；三是继续推进政府采购制度改革。加大政府采购工作力度，完善政府采购监管机制，提高政府采购效率；四是继续加强政府债务管理，不断强化政府债务风险意识，实行债务月报制度，管好用好政府融资资金；五是继续推进“金财工程”建设。优化完善财政一体化系统，强化系统多维的、全口径的查询与分析功能；继续向二级预算单位推广一体化系统，实现一体化系统全覆盖。
总之，2007年财政工作取得了一定成绩，但也还存在一些不容忽视的问题：一是税源结构不尽合理，缺乏稳固的支柱财源。二是财政收支矛盾依然突出，预算约束刚性有待进一步加强。三是政府债务管理有待加强，财政偿债压力较大。对这些问题，我们必须高度重视，在科学发展观的指导下，采取有效措施，逐步加以解决。
二、2008年财政预算草案
我区2008年的财政收支预算，是根据党的十七大和中央经济工作会议精神，考虑收入增减因素，参照2007年财政收支完成情况,本着“稳定增收，优化结构，注重民生，促进发展”的原则安排的。2008年财政预算草案编制的指导思想是：以党的十七大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持依法理财、合理用财，增加财政收入，优化支出结构，加大公共服务领域投入，着力解决民生问题，继续深化财税体制改革，完善公共财政体系，努力做好各项财政工作，促进全区经济社会协调可持续发展。
根据上述指导思想,我区2008年财政收支预算主要安排情况是:
（一）财政收入预算安排
根据我区税收发展态势，按照积极稳妥的原则，2008年财政收入预算安排238700万元。
（二）预计财力情况
2008年全区财力预计实现435000万元 。
（三）财政支出预算安排
根据财力情况，按照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的方针和实施稳健财政政策的要求， 2008年我区财政支出预算安排433000万元 。
2008年的财政收支预算编制，在收入上考虑了各项收入的增减因素，在支出上保证了基本需求，考虑了重点事业发展的需要，充分体现了政府以人为本的服务宗旨，促进经济发展方式转变的原则，是实事求是的，经过努力是完全可以实现的。
三、贯彻落实党的十七大精神，开拓进取，扎实工作，确保圆满完成2008年预算任务
（一）以发展经济为动力，推动收入稳定增长
充分发挥财政职能作用，支持新型工业化发展，促进经济发展方式转变，加快建设友好产业新区。大力促进生产性服务业、文化创意产业和高新技术产业发展。加快建立全面、系统的税源涵养体系，优化税源基础。强化税收征管，确保税收收入应收尽收。加强非税收入管理，抓好非税收入的组织工作。
（二）以保障服务奥运为主题，全面提升财政公共服务能力
全力支持国家卫生区和绿色生态示范区的创建工作，实施全区城乡环境整治。继续加大对市容环境综合整治、大气污染治理以及南北两沟生态环境建设的投入力度。全力保障交通、医疗卫生、食品安全等方面的服务工作，努力构建高效的城市运行和服务体系。以整洁、优美的环境和优质高效的服务迎接奥运。
（三）以统筹发展为目标，努力构建和谐社会
财政支出重点向解决民生问题倾斜。一是大力支持社会主义新农村建设，加大对都市型现代农业扶持力度，壮大农村集体经济实力，多渠道促进农民增收。二是坚持教育优先战略，支持教育事业发展，继续优化布局，推进中小学办学条件标准化建设。三是积极支持就业再就业工作，加大创业扶持力度。四是进一步完善社会保障体系建设，做好社会保险扩面征缴工作。五是加快公共卫生体系建设，提高公共卫生医疗服务水平。六是加强文体设施建设，支持文化事业发展。
（四）以深化改革为途径，创新财政管理机制
一是深化预算管理制度改革，加强专项支出项目库建设，进一步推进乡镇部门预算。二是继续完善国库集中支付改革工作，逐步将二级单位纳入国库集中支付。三是推动我区非税收入管理改革，做好非税收入收缴试点工作。四是健全政府采购管理机制，扩大政府采购规模和范围。五是全面加强行政事业单位资产动态管理工作，实现行政资源效益最大化。六是建立健全财政监督机制，实现对财政资金事前、事中、事后全过程监控。七是加强对会计行业的监督管理，维护会计市场诚信体系。八是继续加快“金财工程”建设步伐，为财政管理提供有力的技术支撑。
总之，尽管近年来房山区经济发展和财政收入形势越来越好，但是，促进科学发展、解决好民生问题等任务仍十分艰巨。在构建社会主义和谐社会的进程中，收支矛盾将长期存在。因此，我们仍将致力于做大财政经济“蛋糕”，切实按照“两个务必”的要求，牢固树立成本效益观念，严肃财经纪律，厉行勤俭节约。持续降低行政成本，增加民生投入，真正发挥财政资金的最大效益。
各位代表，2008年是北京奥运会的举办之年，也是实施“十一五”规划的攻坚之年。我们将以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十七大和区委六届五次会议精神，在区委的正确领导下，在人大、政协的监督支持下，加快发展，开拓创新，努力完成财政收支任务，为促进全区经济社会又好又快发展努力奋斗。
