陕西省美术家协会2013年部门预算

一、单位概况
　　陕西省美术家协会属于参照公务员法管理的全额拨款事业单位，其职能负责全省美术界的理论研究、交流与合作及信息咨询服务、组织、培训及美术展览等有关美术宣传工作。
　　截止2012年底，在职人员18人，退休人员23人，离休人员7人，长期聘用人员7人，总资产579万元。
　　我单位按照陕财办预（2012）175号文件要求，认真对2012年费用开支情况研究及对2013年所需费用进行科学测算的基础上开展预算编制工作的。

二、部门预算收支说明
　　1、收支预算总体情况
　　　　2013年我单位公共预算拨款总额共计545.64万元。
　　2、公共预算拨款支出明细情况
　　　　2013年单位预算支出共计545.64万元，其中（1）工资福利支出88.23万元；比去年增加10.71万元，原因是增加了在职人员的改革性补贴；（2）商品和服务支出83.64万元，比去年有所增加，主要原因是单位定员定额公用经费的调整数额；（3）对个人和家庭的补助187.47元，比去年增加177.67万元，增加原因是离退休人员的工资及补助纳入预算范围。
 
三、单位计划开展的重大项目活动
　　我单位计划明年将开展两项大活动：1、长安精神陕西当代中青年国画作品巡回展所需资金45.9万元，2、陕西人文千年重大题材工程活动所需资金51.27万元。另，维持正常办公的项目有：1、办公楼维修15万元，2、办公设备更新5.4万元。以上项目所需资金共计117.57万。
　　其中
　　（一）长安精神陕西当代中青年国画作品巡回展是新立项目，因需要到北京等外地进行巡回展览，所需资金约45.9万元，具体预算：
　　1、宣传费用0.5万元：拟定在陕西日报、西安晚报、三秦都市报、华商报进行宣传，版面费需0.5万元。
　　2、作品运输、布展、场租费12万元：800件作品送往全国3个展区的材料费、运输费、包装、装裱、装箱、预计5万元。展馆：3个展馆的场地租赁费20天预计6万元。布展:3个展区所用材料、工具、标签、人工等费用预计1万元。
　　3、开幕式、研讨会1.5万元：研讨会场租费、招待费预计1.5万元。
　　4、画册出版及印刷费25万元：编辑出版精装本画册，大16开，雅粉纸，四色彩印450页码；印数1200本，合计25万元。
　　5、作品邮寄费1万元：本埠作品作者自取，外埠作品邮寄及包装材料预计1万元。
　　6、工作人员劳务费、差旅费5万元：工作人员25人按分工从事展览策划、组织、布展、收退件等工作及住宿差旅预计5万元。
　　7、其他不可预见的费用0.9万元。
因受预算控制指标的限制，本次预算只列支45.9万元。
　　（二）陕西人文千年重大题材美术创作工程活动是一个3-4年才能完成的工程，在2012年此工程已经启动，大量的费用将在今后的活动中发生，经过则算全部工程完成所需资金约1000万元；2013年按51.27万元预计，具体预算：
　　1、跟踪宣传费10万元：拟定在陕西日报、西安晚报、三秦都市报、华商报专版宣传，版面费各需3万元，预计10万元，
　　2、创作资助经费15万元：支付300幅左右作品的前期创作资助经费。
　　3、组织专家审图差旅费20万元：组织专家在创作期间赴10个市（区）指导创作、审阅作品、预计差旅费、住宿及补贴约20万元。
　　4、研讨会5万元：作品复审期间，同时召开研讨会，拟定场租费、招待费、办公材料费等预计5万元。
　　5、其他费用1.27万元。
因受今年预算控制指标的限制，此项费用预算在2013年只能暂时取消，单位计划利用2012年此活动的结余专款维持，差额部分将另行申请。
　　（三）、办公楼维修及办公设备更新预计20.4万元：办公楼为简易楼，下水管道等设施需常年维修每年预计费用约15万元。办公设备更新预计5.4万元。

四、我协会因公出国（境）费预算数为零，公务用车运行费预算数为16万元，公务接待费预算数为3万元，三公支出共计19万元。

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