中共陕西省委党校2013年部门预算

二、省委党校2013年工作要点：
    2013年我校工作的指导思想和总体思路是：以中国特色社会主义理论体系为指导，以科学发展观统领全局，以深入学习贯彻落实党的十八大精神和省第十二次党代会精神为主线，以年度目标责任考核为抓手，以转变作风为突破口，紧紧围绕全省经济社会发展工作大局，深化以教学科研为中心的各项改革，依法治校、从严治校，大力实施人才强校战略，充分发挥党校的主渠道主阵地作用，以改革创新精神全面推进党校工作科学发展。
    1、继续深入做好党的十八大和省第十二次党代会等重要会议精神的学习贯彻宣传工作
    (1)承办好七期全省领导干部学习贯彻党的十八大精神轮训班。（★）
    (2)继续做好党的十八大精神、省第十二次党代会精神的宣讲工作，组织专家教授深入党政机关、企事业单位、社会团体开展多层次、多形式的学习宣传活动。（★）
    (3)搞好全校教职工的学习贯彻活动。组织开展报告会、研讨会，带头研学十八大报告、新党章、习近平总书记的一系列重要讲话，专题学习赵正永书记的辅导报告，把学习贯彻宣传十八大精神不断引向深入。（★）
    (4)搞好校委中心组理论学习。
    2、创新教学改革，提升办学质量
    (5)推动教学改革开创办学新格局。紧紧围绕《2010-2020年干部教育培训改革纲要》和全省干部教育培训实际，不断创新教学组织、培训体制机制，拓展培训领域，进一步优化服务陕西与辐射全国相结合的办学新格局。
    (6)举办好中青年领导干部培训班（4期）、优秀选调生培训班（4期）、干部自主选学班（20期）和对口援藏地区干部理论班。搞好主体班次教学备课会，对立项教学专题进行评审验收。（★）
    (7)加强沟通协调，举办好高校领导干部进修班和统战系统中青年干部培训班；举办好学员论坛、博士论坛和全省党校系统教师讲课竞赛活动。
    (8)继续搞好学位研究生培养和硕士点建设工作，建立导师遴选和培养机制，创新培养方式，完善培养方案。（★）
    (9)继续办好在职研究生和西北五省区党校研究生班，加强教学与管理工作，搞好学风教风建设，开好在职研究生管理工作会议。
    (10)做好2013年学历学位教育招录工作，加大对招生工作的检查督促力度，规范招生，保质保量完成好招生任务。鉴于研究生学历教育门槛调高之后，本科生员相应增加，统筹科学谋划本科学历函授教育设点工作。
    (11)充分调研论证，整体规划设计，着力推动学科建设工作。
    (12)整合校内资源，搞好行业专题和技能培训，精选巩固拓展办学渠道。突出特色、挖掘内涵，提升专题教学和现场教学水平。总结提升延安精神红色培训的成功经验，扩大延安精神现场教学影响力，力争把杨凌现代农业、西安文化产业等体现陕西特色的现场教学打造成新的品牌课程。（★）
    (13)充分利用全省党校远程视频系统培训干部，承办好“三秦大讲堂”和高端讲座。（★）
    (14)发挥优势，办好全省专业技术人员继续教育。
    (15)根据形势发展需求，及时调整教学计划，突出专题特色，扎实做好党的十八大精神、省十二次党代会精神、中特理论和核心价值体系的“三进”工作。做好党的群众路线教育实践活动的前期准备和教学工作。
    (16)加强学员工委工作。务实推进学员党建党务工作，搞好在校学员学风作风建设。
    (17)继续搞好与西安工业大学的合作办学工作。加大对学生实训条件的投入，提高办学质量。改进教辅人员和工勤人员待遇，调动工作积极性，切实搞好学生管理，保证安全。
    3、立足服务大局，推动科研工作新突破
    (18)组织好课题申报立项工作。力争获取国家级课题2—3项、省部级课题5—8项，高层次报刊发表30多篇文章。积极争取承担中央和国家各部委以及省委省政府、各市县相关委托研究课题。（★）
    (19)组织好以建设“小康陕西、和谐陕西、美丽陕西”为主题的调研专项和教学专项课题的招标立项工作，各确立专项课题5项左右，形成10项有份量的成果；在核心期刊及省级以上报刊发表75篇高质量理论文章。（★）
    (20)组织召开以“坚持和发展中国特色社会主义研究”为主题的全省党校系统第27次理论研讨会，搞好优秀论文入选编辑工作。办好“教学科研一体化”论坛。（★）
    (21)组织好以“陕西科学发展与全面建成小康社会”为主题的全省党校系统研究中心招标立项和研究。开展好研究中心干事会和立项课题阶段性成果研讨交流会。组织校研究中心特约研究员围绕“中国特色社会主义理论体系”开展调研，争取在省部级以上报刊发表文章50篇。（★）
    (22)完善科研激励机制，修订《学术报刊认定办法》，组织好全省党校系统科研评奖工作。
    (23)积极参与省上重要报告文件的起草，做好《送阅件》、《调研成果专报》、《舆情信息专报》的编辑、上报工作。
    (24)做好《理论导刊》和《陕西党校报》的策划与编辑工作，突出搞好学习宣传和研究党的十八大精神、省十二次党代会精神的选题策划及重点专稿的组约、编发工作。（★）
    4、全面加强信息化和数字化图书馆建设
    (25)完成好中央党校远程教学网课程录制播放任务，按要求更新网上视频点播教学系统的教学节目。（★）
    (26)加强校园网安全管理工作，建设网站应用安全保护系统，更新、改版校园门户网站。
    (27)完成对“中国知网”等五大数据库的续订、安装、调试、培训工作。及时更新“科学发展观研究”专题数据库。做好《陕西省情资料与地方志文库》和《党中央在延安十三年及延安精神研究》两大文库的建设工作，争取在下半年进行初步验收。（★）
    (28)继续做好《教学科研参考》和《省情研究资料》的编辑出版工作。
    5、加强机关党的建设和反腐倡廉建设
    (29)深入贯彻落实《机关基层组织工作条例》和省委贯彻《条例》实施办法，适时组织召开2013年机关党的工作暨宣传工作会议。
    (30)继续开展学习型、服务型、创新型“三型”机关党组织建设活动，建立健全机关党建工作责任制，完善党员联系和服务群众制度，继续推行“党员工作承诺制”。完善机关党委委员联系支部制度，认真组织“两优一先”评选工作。做好到期党总支、党支部的换届改选工作，搞好支部书记、入党积极分子培训。
    (31)认真贯彻落实中央“八项规定”、省委《实施意见》和党风廉政建设目标责任制。严格履行“五个一”要求，制定《2013年党风廉政建设责任制目标分解落实一览表》，签订党风廉政建设责任书。
    (32)深入学习贯彻中央纪委和省纪委重要会议精神，扎实开展中国特色社会主义理论体系和党性党风党纪教育，在重要班次播放反腐倡廉警示教育片。加强对民主生活会、述职述廉、诫勉谈话等制度执行情况的检查。
    (33)组织开展好以“为民务实清廉”为主要内容的党的群众路线教育实践活动，精心设计行之有效的活动载体，完善机关回应解决基层群众问题的工作机制。
    (34)加大宣传工作力度，完善与各大媒体的通联机制，搞好党校中心工作和重大活动的宣传报道，组织开展好党校新闻发布会。
    (35)积极组织开展丰富多彩的文体活动，切实做好以“七一”、“十一”、教师节为主题的庆祝活动和机关“文明处室”、“文明班组”及“五好家庭”创建活动，促进和谐文明校园文化建设。
    (36)密切联系群众，关注群众生活，走访慰问生病住院、生活困难的职工，切实搞好职工福利工作。
    (37)做好“两联一包”定点扶贫工作，帮助村上实施“一村一品”工程和生活困难群众的慰问工作。
    (38)搞好校庆80周年前期筹备工作。
    6、深化人事制度改革，抓好人才队伍建设
    (39)抓好关键岗位骨干人才的培养引进工作，支持重点专业教师在职攻读博士学位，推荐教师参加中央党校等组织的师资培训工作。
    (40)做好空缺领导岗位配备和相应岗位调整工作。
    (41)做好省有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家、省“三五人才”第二层次人选推荐工作和重点学科带头人的选拔、培养工作。
    (42)做好专业技术人员岗位分级聘任和待遇兑现工作，进一步完善事业人员绩效工资实施办法。做好聘用人员核岗和定编工作。
    (43)做好年度目标责任考核工作。按照省上有关文件精神要求，细化分解年度目标责任考核任务，确定考核标准、量化分值。
    (44)加强老干部党支部和政治思想建设，认真落实老干部政治、生活待遇，积极开展适宜老同志的文体活动。做好重大节日的慰问工作。
    7、强化后勤服务管理，不断提升保障能力
    (45)积极做好争取图文信息大厦、立体车库的规划审批工作。
    (46)搞好西附楼、餐厅的装修改造工程，做好学苑大厦空调改造和太阳能热水工程。落实好教职工安居工程，积极做好争取3#家属楼的立项审批工作。
    (47)搞好后勤服务管理、节能减排和校园绿化美化工作。开展好“岗位闪光活动”，全面提升服务质量。深入推进“平安校园”建设，完善出台车辆出入、安全保卫等相关配套制度。
    (48)规范财务管理秩序，合理安排2013年度财务收支预算经费指标分配下达工作。加大财务监管力度，加强财务管理制度建设。
    8、进一步加大市县党校业务指导工作力度
    (49)适时召开全省党校校长会议，出台《加强党校建设的若干意见》和《全省党校办学达标评估办法》。
    (50)做好全省党校教师高级专业技术任职资格评审工作。
    (51)举办好全省党校系统师资培训班。

三、省委党校基本概况：
    我校事业编制人数540人，其中：参照公务员管理190人， 事业编制350人(管理岗位55人，专业技术岗位245人，工勤岗位50人)。现实有人员476人(参照公务员管理187人，事业编制289人)，离退休人员318人。处级部门32个。
    我校创建于1934年，是我党创办最早的地方党校之一，1935年、1942年曾两度并入中央党校，1955年、1959年两度改为中央西北局党校和中央第二中级党校，至今已有79年的历史。刘志丹、习仲勋、马文瑞等老一辈无产阶级革命家曾先后担任过校长。我校座落在古都西安南郊文化区，校园占地面积232亩，总建筑面积约17万平方米，建有两个三星级可供600人食宿的学苑大厦和学苑宾馆，可容纳540多人的大礼堂， 4个报告厅、4个微机室和4个语音实验室，1000多台公共使用电脑，38个多媒体教室，以及电子阅览室、远程教学设备、校园网站、与全省市县党校连通互动的视频会议系统等教学辅助设施。近年来，我校在“一主多翼”和“教学科研一体化”的办学思路下，教学、科研、信息化建设等都取得了显著成效并保持着良好的发展势头。“十一五”期间，平均每年培训轮训市厅级领导干部班、县（区）委领导干部班等常设主体班次6000多人次；同时，通过视频、行业、专题、拓展等多形式、多层次、多渠道，平均每年培训轮训各级各类干部4万多人次。其中，延安精神现场教学、陕西传统文化现场教学等特色亮点培训在省内外享有较高声誉，覆盖全国十六个省区市，并且走出国门，成为我校干部培训的一大特色品牌。科研方面，五年来共获得国家课题15项，中央党校及省部级课题70多项，完成科研各类成果1800多项，出版专著120多部。主办的《理论导刊》已连续五届蝉联全国中文类核心期刊，机构用户和读者分布全球19个国家和地区；《陕西党校报》是由国家新闻出版署批准的全国公开发行的报纸,年发行量超过13万份。与美国乔治亚大学卡尔•文森政府研究所、德国波鸿人民学院、朝鲜劳动党金日成高级学院等十多所院校建立了广泛的国际合作关系。

四、收支预算编制的依据及测算说明：
    2013年总收入预算数为9372.04万元。其中：预算拨款数为5172.04万元，事业收入3200万元，经营收入1000万元。
    2013年总支出数为9372.04元。根据2012年的实际支出、2013的工作计划安排及2013年的收入做出预算支出，其中：工资福利支出2376.25万元，商品和服务支出2300.29万元，其中的办公经费、邮电费、差旅费、电话费等公用经费都有适当压缩，出国经费为35万元；对个人和家庭补助支出1888.49万元，项目性支出2577.01万元，经营支出230万元。总支出基本与2012年相当。

一、省委党校主要职责：
    省委党校是省委直属正厅级事业单位。按照省委统一部署，培训轮训省直部门和市、县党员领导干部和理论骨干，并对学员学习期间表现进行考核，为使用提供依据；受省委委托举办专题研究班；通过多种形式和渠道，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传、开展党的路线方针政策宣传；按照国家有关法规、政策，开展学位研究生教育、在职研究生等干部继续教育和其他形式的教育；针对新的实际，紧密围绕教学，以党的理论创新为重点开展科学研究，为省委省政府服务；开展以学术交流为主的外事交往与合作，开展涉外培训；负责对全省市、县(区)党校进行业务指导。

二、省委党校2013年工作要点：
    2013年我校工作的指导思想和总体思路是：以中国特色社会主义理论体系为指导，以科学发展观统领全局，以深入学习贯彻落实党的十八大精神和省第十二次党代会精神为主线，以年度目标责任考核为抓手，以转变作风为突破口，紧紧围绕全省经济社会发展工作大局，深化以教学科研为中心的各项改革，依法治校、从严治校，大力实施人才强校战略，充分发挥党校的主渠道主阵地作用，以改革创新精神全面推进党校工作科学发展。
    1、继续深入做好党的十八大和省第十二次党代会等重要会议精神的学习贯彻宣传工作
    (1)承办好七期全省领导干部学习贯彻党的十八大精神轮训班。（★）
    (2)继续做好党的十八大精神、省第十二次党代会精神的宣讲工作，组织专家教授深入党政机关、企事业单位、社会团体开展多层次、多形式的学习宣传活动。（★）
    (3)搞好全校教职工的学习贯彻活动。组织开展报告会、研讨会，带头研学十八大报告、新党章、习近平总书记的一系列重要讲话，专题学习赵正永书记的辅导报告，把学习贯彻宣传十八大精神不断引向深入。（★）
    (4)搞好校委中心组理论学习。
    2、创新教学改革，提升办学质量
    (5)推动教学改革开创办学新格局。紧紧围绕《2010-2020年干部教育培训改革纲要》和全省干部教育培训实际，不断创新教学组织、培训体制机制，拓展培训领域，进一步优化服务陕西与辐射全国相结合的办学新格局。
    (6)举办好中青年领导干部培训班（4期）、优秀选调生培训班（4期）、干部自主选学班（20期）和对口援藏地区干部理论班。搞好主体班次教学备课会，对立项教学专题进行评审验收。（★）
    (7)加强沟通协调，举办好高校领导干部进修班和统战系统中青年干部培训班；举办好学员论坛、博士论坛和全省党校系统教师讲课竞赛活动。
    (8)继续搞好学位研究生培养和硕士点建设工作，建立导师遴选和培养机制，创新培养方式，完善培养方案。（★）
    (9)继续办好在职研究生和西北五省区党校研究生班，加强教学与管理工作，搞好学风教风建设，开好在职研究生管理工作会议。
    (10)做好2013年学历学位教育招录工作，加大对招生工作的检查督促力度，规范招生，保质保量完成好招生任务。鉴于研究生学历教育门槛调高之后，本科生员相应增加，统筹科学谋划本科学历函授教育设点工作。
    (11)充分调研论证，整体规划设计，着力推动学科建设工作。
    (12)整合校内资源，搞好行业专题和技能培训，精选巩固拓展办学渠道。突出特色、挖掘内涵，提升专题教学和现场教学水平。总结提升延安精神红色培训的成功经验，扩大延安精神现场教学影响力，力争把杨凌现代农业、西安文化产业等体现陕西特色的现场教学打造成新的品牌课程。（★）
    (13)充分利用全省党校远程视频系统培训干部，承办好“三秦大讲堂”和高端讲座。（★）
    (14)发挥优势，办好全省专业技术人员继续教育。
    (15)根据形势发展需求，及时调整教学计划，突出专题特色，扎实做好党的十八大精神、省十二次党代会精神、中特理论和核心价值体系的“三进”工作。做好党的群众路线教育实践活动的前期准备和教学工作。
    (16)加强学员工委工作。务实推进学员党建党务工作，搞好在校学员学风作风建设。
    (17)继续搞好与西安工业大学的合作办学工作。加大对学生实训条件的投入，提高办学质量。改进教辅人员和工勤人员待遇，调动工作积极性，切实搞好学生管理，保证安全。
    3、立足服务大局，推动科研工作新突破
    (18)组织好课题申报立项工作。力争获取国家级课题2—3项、省部级课题5—8项，高层次报刊发表30多篇文章。积极争取承担中央和国家各部委以及省委省政府、各市县相关委托研究课题。（★）
    (19)组织好以建设“小康陕西、和谐陕西、美丽陕西”为主题的调研专项和教学专项课题的招标立项工作，各确立专项课题5项左右，形成10项有份量的成果；在核心期刊及省级以上报刊发表75篇高质量理论文章。（★）
    (20)组织召开以“坚持和发展中国特色社会主义研究”为主题的全省党校系统第27次理论研讨会，搞好优秀论文入选编辑工作。办好“教学科研一体化”论坛。（★）
    (21)组织好以“陕西科学发展与全面建成小康社会”为主题的全省党校系统研究中心招标立项和研究。开展好研究中心干事会和立项课题阶段性成果研讨交流会。组织校研究中心特约研究员围绕“中国特色社会主义理论体系”开展调研，争取在省部级以上报刊发表文章50篇。（★）
    (22)完善科研激励机制，修订《学术报刊认定办法》，组织好全省党校系统科研评奖工作。
    (23)积极参与省上重要报告文件的起草，做好《送阅件》、《调研成果专报》、《舆情信息专报》的编辑、上报工作。
    (24)做好《理论导刊》和《陕西党校报》的策划与编辑工作，突出搞好学习宣传和研究党的十八大精神、省十二次党代会精神的选题策划及重点专稿的组约、编发工作。（★）
    4、全面加强信息化和数字化图书馆建设
    (25)完成好中央党校远程教学网课程录制播放任务，按要求更新网上视频点播教学系统的教学节目。（★）
    (26)加强校园网安全管理工作，建设网站应用安全保护系统，更新、改版校园门户网站。
    (27)完成对“中国知网”等五大数据库的续订、安装、调试、培训工作。及时更新“科学发展观研究”专题数据库。做好《陕西省情资料与地方志文库》和《党中央在延安十三年及延安精神研究》两大文库的建设工作，争取在下半年进行初步验收。（★）
    (28)继续做好《教学科研参考》和《省情研究资料》的编辑出版工作。
    5、加强机关党的建设和反腐倡廉建设
    (29)深入贯彻落实《机关基层组织工作条例》和省委贯彻《条例》实施办法，适时组织召开2013年机关党的工作暨宣传工作会议。
    (30)继续开展学习型、服务型、创新型“三型”机关党组织建设活动，建立健全机关党建工作责任制，完善党员联系和服务群众制度，继续推行“党员工作承诺制”。完善机关党委委员联系支部制度，认真组织“两优一先”评选工作。做好到期党总支、党支部的换届改选工作，搞好支部书记、入党积极分子培训。
    (31)认真贯彻落实中央“八项规定”、省委《实施意见》和党风廉政建设目标责任制。严格履行“五个一”要求，制定《2013年党风廉政建设责任制目标分解落实一览表》，签订党风廉政建设责任书。
    (32)深入学习贯彻中央纪委和省纪委重要会议精神，扎实开展中国特色社会主义理论体系和党性党风党纪教育，在重要班次播放反腐倡廉警示教育片。加强对民主生活会、述职述廉、诫勉谈话等制度执行情况的检查。
    (33)组织开展好以“为民务实清廉”为主要内容的党的群众路线教育实践活动，精心设计行之有效的活动载体，完善机关回应解决基层群众问题的工作机制。
    (34)加大宣传工作力度，完善与各大媒体的通联机制，搞好党校中心工作和重大活动的宣传报道，组织开展好党校新闻发布会。
    (35)积极组织开展丰富多彩的文体活动，切实做好以“七一”、“十一”、教师节为主题的庆祝活动和机关“文明处室”、“文明班组”及“五好家庭”创建活动，促进和谐文明校园文化建设。
    (36)密切联系群众，关注群众生活，走访慰问生病住院、生活困难的职工，切实搞好职工福利工作。
    (37)做好“两联一包”定点扶贫工作，帮助村上实施“一村一品”工程和生活困难群众的慰问工作。
    (38)搞好校庆80周年前期筹备工作。
    6、深化人事制度改革，抓好人才队伍建设
    (39)抓好关键岗位骨干人才的培养引进工作，支持重点专业教师在职攻读博士学位，推荐教师参加中央党校等组织的师资培训工作。
    (40)做好空缺领导岗位配备和相应岗位调整工作。
    (41)做好省有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家、省“三五人才”第二层次人选推荐工作和重点学科带头人的选拔、培养工作。
    (42)做好专业技术人员岗位分级聘任和待遇兑现工作，进一步完善事业人员绩效工资实施办法。做好聘用人员核岗和定编工作。
    (43)做好年度目标责任考核工作。按照省上有关文件精神要求，细化分解年度目标责任考核任务，确定考核标准、量化分值。
    (44)加强老干部党支部和政治思想建设，认真落实老干部政治、生活待遇，积极开展适宜老同志的文体活动。做好重大节日的慰问工作。
    7、强化后勤服务管理，不断提升保障能力
    (45)积极做好争取图文信息大厦、立体车库的规划审批工作。
    (46)搞好西附楼、餐厅的装修改造工程，做好学苑大厦空调改造和太阳能热水工程。落实好教职工安居工程，积极做好争取3#家属楼的立项审批工作。
    (47)搞好后勤服务管理、节能减排和校园绿化美化工作。开展好“岗位闪光活动”，全面提升服务质量。深入推进“平安校园”建设，完善出台车辆出入、安全保卫等相关配套制度。
    (48)规范财务管理秩序，合理安排2013年度财务收支预算经费指标分配下达工作。加大财务监管力度，加强财务管理制度建设。
    8、进一步加大市县党校业务指导工作力度
    (49)适时召开全省党校校长会议，出台《加强党校建设的若干意见》和《全省党校办学达标评估办法》。
    (50)做好全省党校教师高级专业技术任职资格评审工作。
    (51)举办好全省党校系统师资培训班。

三、省委党校基本概况：
    我校事业编制人数540人，其中：参照公务员管理190人， 事业编制350人(管理岗位55人，专业技术岗位245人，工勤岗位50人)。现实有人员476人(参照公务员管理187人，事业编制289人)，离退休人员318人。处级部门32个。
    我校创建于1934年，是我党创办最早的地方党校之一，1935年、1942年曾两度并入中央党校，1955年、1959年两度改为中央西北局党校和中央第二中级党校，至今已有79年的历史。刘志丹、习仲勋、马文瑞等老一辈无产阶级革命家曾先后担任过校长。我校座落在古都西安南郊文化区，校园占地面积232亩，总建筑面积约17万平方米，建有两个三星级可供600人食宿的学苑大厦和学苑宾馆，可容纳540多人的大礼堂， 4个报告厅、4个微机室和4个语音实验室，1000多台公共使用电脑，38个多媒体教室，以及电子阅览室、远程教学设备、校园网站、与全省市县党校连通互动的视频会议系统等教学辅助设施。近年来，我校在“一主多翼”和“教学科研一体化”的办学思路下，教学、科研、信息化建设等都取得了显著成效并保持着良好的发展势头。“十一五”期间，平均每年培训轮训市厅级领导干部班、县（区）委领导干部班等常设主体班次6000多人次；同时，通过视频、行业、专题、拓展等多形式、多层次、多渠道，平均每年培训轮训各级各类干部4万多人次。其中，延安精神现场教学、陕西传统文化现场教学等特色亮点培训在省内外享有较高声誉，覆盖全国十六个省区市，并且走出国门，成为我校干部培训的一大特色品牌。科研方面，五年来共获得国家课题15项，中央党校及省部级课题70多项，完成科研各类成果1800多项，出版专著120多部。主办的《理论导刊》已连续五届蝉联全国中文类核心期刊，机构用户和读者分布全球19个国家和地区；《陕西党校报》是由国家新闻出版署批准的全国公开发行的报纸,年发行量超过13万份。与美国乔治亚大学卡尔•文森政府研究所、德国波鸿人民学院、朝鲜劳动党金日成高级学院等十多所院校建立了广泛的国际合作关系。

四、收支预算编制的依据及测算说明：
    2013年总收入预算数为9372.04万元。其中：预算拨款数为5172.04万元，事业收入3200万元，经营收入1000万元。
    2013年总支出数为9372.04元。根据2012年的实际支出、2013的工作计划安排及2013年的收入做出预算支出，其中：工资福利支出2376.25万元，商品和服务支出2300.29万元，其中的办公经费、邮电费、差旅费、电话费等公用经费都有适当压缩，出国经费为35万元；对个人和家庭补助支出1888.49万元，项目性支出2577.01万元，经营支出230万元。总支出基本与2012年相当。

原文地址：http://www.shxdx.com/Index/Catalog659/7146.aspx