陕西省科学院2013年部门预算

西省科学院2013年部门预算编报说明 一、部门概况： 陕西省科学院成立于1978年4月，是省政府直属的从事自然科学研究的事业单位，是我省地方科技力量的重要组成部分。以动物、植物、微生物三大学科为基础，以生物资源保护与开发、生态环境监测与修复、生物技术开发、现 业与食品安全为研究领域，从公益性、战略性和适度前瞻性科技创新活动等方面服务于陕西省社会、经济可持续发展。 1、所属预算单位有：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）、陕西省动物研究所（国家林业局西北濒危动物研究所）、陕西省微生物研究所、陕西省科学院酶工程研究所和省科学院本级。省科学院本级为机关事业单位，所属其他预算单位为社会公益性科研事业单位，经费 方式为全额预算单位。 2、人员情况：事业编制607人，在职人数389人，离休人员9人，退休人员292人。（数据来源于2012年决算报表） 3、资产情况：截止2012年底，资产总额21,950.86万元，其中：流动资产为 8,854.45万元，固定资产为13,076.41万元，对外投资20万元。 4、2013年部门工作任务及目标 陕西省科学院与中国科学院西安分院合署办公，“一套人马，两块牌子”（以下简称分省院）。中国科学院西安分院负责联系中国科学院在陕的四个研究所。 2013年分省院机关工作的总体要求是：全面贯彻落实十八大精神，按照中国科学院2013年工作总体思路和陕西省委省政府的总体部署，继续推进“一三五”规划深入实施，促进协同创新，推动陕西省科学院改革与发展，落实院地合作规划，加强机关文化和作风建设，积极推进“3H”工程（即住房Housing、子女入学和配偶工作Home、 就医 Health），做好支撑服务，提高管理科学化水平。（1）落实院地合作规划，力争取得新突破以落实《中国科学院与陕西省“十二五”院地合作工作规划（2011-2015）》（简称院地合作陕西规划）和《中国科学院与宁夏自治区“十二五”院地合作工作规划（2011-2015）》（简称院地合作宁夏规划）为重点，力争取得新的突破。加快推进“西安科技创新产业示范园”和“银川科技创新与产业育成中心”的建设。围绕煤炭高效清洁利用技术集成、节水农业技术推广、脆弱生态系统修复与建设， 体制机制，组织协调研究所签约或推进有基础单位的项目有实质性进展，落实地方资源的支持与保障。以项目为抓手，确保一定数量的项目在育成中心“落地生根”。进一步完善区域创新集群规划，组织实施首批启动的重点任务，着手组织第二批重点任务的策划。建立西安分院系统完善的院地合作工作体系。（2）加强协同创新，推动省科学院发展巩固和扩大协同创新和联盟建设成果，密切与中国科学院相关研究机构的合作，进一步推进省科学院的发展，提升核心竞争能力。完成“中科院西北生物农业研究中心”筹建工作，组织开展实质性研发。加强战略研究与战略 ，提升省科学院科技创新能力。深化与地方的合作，强化对地方特色产业发展的研究，为地方产业发展提供决策咨询。围绕省科学院科研平台建设“十二五”规划，多渠道争取专项资金，加强科研平台和基础设施建设。进一步推进省科学院信息化工作，推动科研资料情报和 “分省院电子公文 共享联盟” 建设。 (3)完善人才系统工程，服 究所发展根据《陕西省科学院科技发展规划（2011-2020）》，制定“陕西省科学院人才队伍发展规划（2011-2020）”，把青年人才培养放在人才队伍建设的突出位置，创新体制机制，积极营造有利于青年科学家成长的良好氛围，建立和完善陕西省科学院吸引优秀人才的配套政策和措施。加强各类业务和不同层次的继续教育，提升队伍整体能力。推进省科学院人事制度配套改革，完善岗位 制度。加快推进“3H”工程，积极推进“人才周转公寓”筹建工作，着力协助研究所 科技骨干房子、家庭和健康问题。统筹地区后勤资源，建立工作协调机制，形成大后勤工作格局。发挥后勤协会作用， 突出问题。 (4)加强机关自身建设，加快推进一流管理分省院机关带头认真贯彻落实中科院党组和陕西省委关于贯彻《八项规定》、改进工作作风、密切联系群众的各项要求，通过以身作则，形成正面示范效应。以完善和落实规章制度为抓手，进一步深化和提升机关创新文化建设，树立核心价值理念，营造风清气 工作氛围。全面推进廉洁从业风险防控工作。认真落实廉洁从业风险防控方案部署的年度任务，从岗位职责、业务流程、制度机制等方面查找风险点，研究防范对策，制定防控措施。努力建设“学习型、服务型、创新型”机关。加强学习培训，提升全员能力，做好支撑服务，努力为研究所办实事、办好事、解难事。进一步深化分省院机关的改革，提高 科学化水平。做好安全保卫保密工作，创建和谐稳定的工作环境。进一步加强机关资产清理和 ，盘活存量资金，保障改革与发展。�0�2二、部门预算编制的依据根据《中华人民共和国预算法》、《陕西省科学院“十二五”科技发展规划》、陕西省财政厅陕财办预【2013】6号“关于批复2013省级部门预算的函”，结合分省院2013年科研发展目标任务，编报2013年部门预算。三、收支预算总体情况。１、2013年收入预算总计23,867.23万元，其中：公共预算拨款款3，303.43万元，事业收入923.00万元，经营收入105.00万元，其他收入19,535.80万元。事业基金弥补收支差额50.00万元。２、2013年支出预算总计23,917.23万元，其中：基本支出4,206.43万元，包括工资福利支出1,629.04万元，日常公用经费支出1,610.78万元，对个人和家庭补助966.61万元；项目支出19,675.8万元；经营支出35.00万元。工资福利支出是按照国家及陕西省规定的工资福利政策标准，按单位2012年在册人数编制；对个人和家庭补助支出，主要是职工住房公积金、离退休人员生活补助等；日常公用经费支出是单位 运转和日常工作中购买的商品和服务支出；项目支出和经营支出主要是单位按照当年开展的各项工作任务确定。附：2013年收支预算总表 2013年公共预算拨款支出明细表 2013年公共预算拨款安排的“三公”经费预算表 陕西省科学院 二〇一三年三月二十一日 2013年收支预算总表 单位：万元收 入 支 出　项 目预算数项 目预算数一、公共预算拨款 3,303.43 一、基本支出 4,206.43 二、政府性基金拨款　 1、工资福利支出 1,629.04 三 、事业收入 923.00 2、对个人和家庭的补助支出 966.61 纳入财政专户 的教育收费　 3、日常公用经费 1,610.78 其他事业收入 923.00 二、项目支出 19,675.80 四、上级补助收入　三、事业单位经营支出 35.00 五、事业单位经营收入 105.00 　　六、其他收入 19,535.80 　　　　　　本年收入合计 23,867.23 本年支出合计 23,917.23 七、用事业基金弥补收支差额 50.00 结转下年　八、上年结转　　　收入总计 23,917.23 支出总计 23,917.23 2013年公共预算拨款支出明细表 单位：万元支出功能分类预算数　　备注科目编码科目名称合计基本支出项目支出 　合计 3,303.43 3,023.43 280.00 　 206 科学技术 3,303.43 3,023.43 280.00 　 20602 基础研究 942.97 912.97 30.00 　 2060201 机构运行 942.97 912.97 30.00 　 20603 应用研究 2,360.46 2,110.46 250.00 　 2060301 机构运行 1,892.03 1,892.03 　　 2060302 社会公益研究 468.43 218.43 250.00 　 2013年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表 单位：万元单位名称合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费　　公务接待费 小计公务用车运行维护费公务用车购置 陕西省科学院 （含四个研究所） 78.30 5.98 47.29 47.29 　 25.03

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