一、部门主要职责
负责组织全省供销社系统、省社直属单位贯彻落实国家有关财务、会计、税务、信贷和统计的法规、政策制度;负责布置、汇总、编制全省供销社系统有关报表;负责指导全省供销社和省直公司的财务、会计、统计、信息工作:负责全省供销社系统财会、统计、审计、物价专业技术人员的再教育和实施会计、统计电算化工作;负责省直单位会计人员会计证、再教育的档案管理及年检考核工作;负责对社属事业单位的财务收支、财政性资金和企业的政策性储备资金进行监督管理;负责组织管理省社直属单位的内部审计工作,并对全省供销社系统内申工作进行指导;负责对财务总监或会计主管的监督管理工作。
二、2013年度主要工作任务及目标
2013年,全省供销系统紧密结合实际,以奋发有为的锐气、拐弯超车的勇气、负重奋进的志气,紧紧围绕省第十二次党代会提出的“三强一富一美”目标,着力作好八项工作。一是围绕茶叶产业发展,增强培育龙头企业意识、品牌意识,力争2013年创建一个全国“驰名品牌”;二是围绕社有资产综合开发,实现自主开发与国有、民营资本合作开发,提高现有资产效益;三是围绕“城市矿山”开发利用,加大与新天地、九州等公司在再生资源回收利用方面进行合作,带动全系统恢复回收利用传统业务,实现互利互惠,共享共赢;四是围绕“蔬菜直通车”、农副产品综合超市,加大与陕西农垦集团和重点专业合作社合作,在蔬菜、果品、农副产品等方面实现全面合作,解决城市居民买菜贵的问题;五是围绕加强基层社规范改造,切实提升基层社经济效益;六是围绕领办提升专业合作社示范效用,巩固提高现有的专业合作社数量。通过全系统的共同努力,实现全年购销双过300亿。七是围绕社属“三所学校和文化传媒公司综合改革”,加大资源整合力度,实现全面发展。八是围绕供销集团作文章,加大人事制度改革,为各项工作上台阶提供人力保障。
三、部门基本情况
省供销社纳入2013年财政预算的行政事业单位共4个,其中:行政单位1个,全额事业单位3个。行政单位为省供销社机关,全额事业单位为陕西省商贸学校、陕西省第二商贸学校、陕西省商贸技工学校。与上年相比机构无增减变化。
(一)人员情况
总编制人数为392人,其中:行政编制90(含工勤人员编制)人,事业编制322人(其中:陕西省商贸学校130人,陕西省第二商贸学校133人,陕西省商贸技工学校59人)。实际人数394人,其中:行政85人(厅级9人,处级32人,科级24人,科以下20人),事业309人(其中:陕西省商贸学校130人,陕西省第二商贸学校130人,陕西省商贸技工学校49人,供销社机关),离退休人员243人(其中:离休人员27人,退休人员216人)。
(二)资产情况
办公用房建筑面积4168.45平方米,专用房屋建筑面积30734.46平方米,学生宿舍16913.34办公用房核定取暖面积3664.03平方米;公务车(小汽车)编制14辆,主要办公设备:台式电脑376台,笔记本电脑11台,复印机1台,打印机7台,锅炉11台。
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
根据《中华人民共和国预算法》结合贯彻落实省委省政府关于供销社工作的重要部署,编制2013年部门预算。
2013年收入预算3971.6万元,其中:公共预算拨款3256.30万元,事业收入715.30万元。
2013年支出预算3971.6万元,其中:基本支出3309.03万元,包括工资福利支出1243.14万元,对个人和家庭的补助支出1156.13万元,日常公用经费支出909.76万元;项目支出662.57万元。项目支出中主要是:茶叶种植资源和适生区域规划研究62.65万元;陕西省商贸学校食堂顶层改建室内运动场20万元;陕西省商贸技工学校教学40万元;陕西省第二商贸学校锅炉维修20万元;精品课程40万元;供销社系统农村大市场运行经费及现代经纪人培训经费400万元;供销社系统市场管理专项经费79.92万元。
工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2012年底在册人数编制;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等;日常公用经费支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制;项目支出主要是按照当年开展的各项工作任务确定。
五、机关、所属事业单位预算收支情况
预算总收支出3971.6万元,按单位分类的预算收支情况:
(一)省供销社机关预算收支1184.44万元,收入来源全部为公共预算拨款。预算支出中:
基本支出1184.44万元,其中:工资福利支出401.78万元;日常公用经费支出189.42万元;对个人和家庭的补助支出530.59万元。 项目支出542.57万元,其中:茶叶种植资源和适生区域规划研究62.65万元;供销社系统农村大市场运行经费及现代经纪人培训经费400万元;供销社系统市场管理专项经费79.92万元。
(二)省供销社所属事业单位预算总收支2268.77万元预算收入2268.77万元,按收入来源分为:公共预算拨款1553.47万元,事业收入715.30万元。
预算支出2268.77万元,按支出项目分为:基本支出2148.77万元(工资福利支出841.36万元,日常公用经费支出720.34万元,对个人和家庭的补助支出587.07万元)。
项目支出120万元,为陕西省商贸学校食堂顶层改建室内运动场20万元;陕西省商贸技工学校教学40万元;陕西省第二商贸学校锅炉维修20万元;精品课程40万元。 部门收支预算表
(一)收支预算总表
省供销社2013年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款收入 | 3256.3 | 一、基本支出 | 3309.03 |
二、政府性基金收入 | | 1、工资福利支出 | 1243.14 |
三、事业收入 | 715.30 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 1156.13 |
四、事业单位经营收入 | | 3、日常公用经费 | 909.76 |
五、其他收入 | | 二、项目支出 | 662.57 |
| | | |
本年收入合计 | 3971.6 | 本年支出合计 | 3971.6 |
(二)公共预算拨款支出明细表
省供销社2013年公共预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 | 预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
总 计 | 3971.60 | 3309.03 | 662.57 |
2050302 | 中专教育 | 1730.53 | 1650.53 | 80 |
2050303 | 技校教育 | 538.24 | 498.24 | 40 |
2160202 | 一般行政管理事务 | 1121.79 | 1121.79 | |
2160299 | 其他商业流通事物支出 | 542.57 | | 542.57 |
2169999 | 其他商业服务业等事物支出 | 38.47 | 38.47 | |
(三)公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表
供销社2013年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
合计 | 97.00 | 12.00 | 58.00 | 58.00 | | 27.00 |
陕西省供销合作社机关 | 52.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | | 12.00 |
陕西省商贸学校 | 18.00 | | 10.00 | 10.00 | | 8.00 |
陕西省商贸技工学校 | 5.00 | | 3.00 | 3.00 | | 2.00 |
陕西省第二商贸学校 | 12.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
陕西省供销合作社系统 | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | |
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