陕西省国土厅2013年部门预算

 一、部门主要职责
 我厅作为省政府组成部门，主要职责为：
（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。
（三）承担优化配置国土资源的责任。
（四）负责规范国土资源权属管理。
（五）承担全省耕地保护的责任。
（六）承担及时准确提供全省土地利用各种数据的责任。　　
（七）承担节约集约利用土地资源的责任。
（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。
（九）负责矿产资源开发的管理。
（十）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量管理。
（十一）承担地质环境保护的责任。
（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。
（十三）依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。
（十四）推进国土资源科技进步。
（十五）承担陕南移民搬迁工作总体规划的编制实施、政策研究拟定、项目审查监管和验收工作。
（十六）承办省政府交办的其他事项。
二、2013年总体思路和重点工作任务
2013年全省国土资源工作的总体思路是：认真贯彻落实党的十八大精神，按照全省经济社会发展总体部署，以服务发展为第一要务，以保护资源为首要职责，以作风建设为重要抓手，以改革创新为强大动力，落实资源节约集约制度，抓好国土综合开发整治，深入开展找矿突破战略行动，不断优化矿产开发秩序，切实增强地质灾害防御能力，科学推进陕南移民搬迁，全面提高自身建设水平，实现保障发展更加有力、保护资源更加严格、利用资源更加高效、服务民生更加优质、人地关系更加和谐，主动服务新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化，为建设“三强一富一美”新陕西做出积极贡献。
今年重点做好以下十个方面的工作：
（一）全力做好建设用地保障。力争全年提供建设用地30万亩。
（二）认真履行耕地保护职责。确保全省耕地保有量不低于5951.3万亩，基本农田保护面积不低于5284万亩。
（三）始终坚持节约集约用地。通过严把关, 抓考核, 兑奖惩，保证全省GDP每亿元消耗建设用地下降6.4%。
（四）努力实现地质找矿突破。省级地勘基金力争再投入3亿元，新实施项目50-60个。引导商业性地质勘查投入不少于10亿元。公开出让探矿权10个。
（五）切实加强矿产资源管理。重点规范矿产资源开发管理秩序，促进矿产开发规模化、集约化、现代化。争取年内大中型矿山占比提高1%。
（六）科学推进陕南移民搬迁。完成6万户、22.8万人的目标任务，通过搬迁实现区域城镇化率提高1%。
（七）切实强化地质灾害防治。制定2013年地质灾害防治方案，出台地质灾害预报预警技术规程，提升地质灾害防治能力和监测水平，完善陕西省地质环境管理条例。
（八）夯实国土资源业务基础。构建新的数据统计体系。推进信息化建设步伐，实现省市县三级主要业务网上运行。加强矿山储量动态监管，做到储量动态管理与登记统计、储量核实、资源补偿费征收“三结合”。加大资源费征缴力度。
（九）加强国土资源执法监察。抓好卫片执法，开展土地违法违规清理专项行动，确保2012年度全省土地卫片检查违法比例不超15%，并为2013年奠定基础。
（十）做好国土资源信访维稳。创新信访办理思路，规范信访工作流程，细化办信接访程序，圆满完成 “一控制双下降”目标任务。
三、部门预算构成单位基本情况
我厅纳入2013年度部门预算汇编范围的独立核算单位12个，其中：行政单位2个，参照公务员管理单位1个,全额事业单位7个,差额事业单位2个。

四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
2013年部门预算是根据近两年财务决算的实际情况，结合本年国土资源事业发展规划和目标任务，进行了测算编制,具体是:
（一）人员经费
核定的范围为2012年九月底单位实有正式职工，含工人、军队转业干部、离岗人员，不包括临时聘用人员。总编制数330人，实有296人，其中行政编制110人，实有104人；事业编制220人，实有192人。离退休人员96人，工勤人员4人。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。
（二）日常公用经费
日常公用经费根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算填报。
（三）项目收入
项目支出按预算年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则，有保有压，分轻重缓急，视财力可能安排预算。
（四）事业单位经营收入
按照事业单位非独立核算的经营业务开展情况预测填列。
（五）其他收入
结合单位结余情况，测算利息收入。
五、2013年预算收支情况
（一）收支总体情况
2013年收入预算总计10435.34万元 ，其中：公共预算拨款6119.47万元，政府性基金拨款3037.51万元，事业单位经营收入960万元，其他收入10万元，上年公共预算结转308.36万元。(其中：厅机关7849.29 万元，所属11个二级单位2586.05万元)。
支出预算总计为10435.34万元，其中：工资福利支出1592.24万元，商品和服务支出646.54万元，对个人和家庭的补助支出606.1万元，项目支出7590.46万元。
（二）与上年预算对比情况
2013年我厅收支预算总计较2012年有大幅增长。增长原因除了机关、事业单位公用经费和个人经费的核增外，主要有三点：一是按照要求将离退休人员上卡工资及生活补贴等经费列入预算编列，二是增加了6401工作站和陕南移民搬迁工作办公室两个二级单位预算；三是将矿业权出让前期工作经费和政府性基金中安排的项目支出纳入厅本级预算统一管理使用。

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