陕西省环保厅2013年部门预算

  一、部门主要职责

    （一）负责建立健全省级环境保护基本制度。

    （二）负责统筹协调和监督管理全省重大环境问题。

    （三）承担落实全省减排目标的责任。

    （四）负责提出全省环境保护领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见。

    （五）承担全省从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

    （六）负责全省环境污染防治的监督管理。

    （七）指导、协调、监督全省生态保护工作。

    （八）负责全省核安全和辐射安全的监督管理。

    （九）负责全省环境监测和信息发布。

    （十）开展全省环境保护科技工作。

    （十一）开展环境保护对外合作交流。

    （十二）组织、指导和协调全省环境保护宣传教育工作。

    （十三）承办省政府交办的其他事项。

  二、我厅2013年度主要工作任务

    2013年工作的总体要求是：坚持以十八大精神和省委十二届二次全会精神为指导，以推进生态文明建设为引领，以解决影响科学发展和损害群众健康的突出环境问题为主线，坚持在发展中保护、在保护中发展，围绕“削减总量、改善质量、防范风险”，继续全力实施“12345工程”，即持续改善环境质量，确保渭河和汉丹江出境水质达标，开展三大区域污染联防联控（关中大气联防联控、陕北资源转化与开发的联防联控、陕南水质保护联防联控），完成二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物四项减排目标，实现污染减排、城市大气环境质量改善、河流污染治理、农村环境保护、重金属污染防治五个突破，全面推进美丽陕西建设。

    主要目标是：二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物排放总量分别比2012年削减3%、2%、2 %和4%。列入环境统计的设区市空气质量达到二级和好于二级的天数：陕北不少于290天，关中不少于300天（西安按新标准不少于105天），陕南不少于315天；设区城市集中式饮用水源地水质达标率保持在98%以上，城市集中式饮用水源地水质达标率保持上年水平，农村饮用水安全率有较大幅度提高；6条主要河流综合污染指数平均同比下降1%，其中渭河及主要支流化学需氧量、氨氮平均下降10%以上；汉、丹江出境水质分别保持在Ⅱ、Ⅲ类标准，城乡环境安全处于可控状态。

  三、部门预算基本情况

    我厅纳入2013年部门预算汇编范围的独立核算单位12个，其中：行政单位1 个，参公事业单位3个，全额事业单位4个，差额事业单位2个，自收自支事业单位2个。

    四、部门收支预算编制的依据及测算说明

    （一）人员经费

    人员经费核定的范围为单位实有在册职工，含工人、军队转业干部、下派及上挂人员，不包含单位临聘人员。总编制数379人，实有384人，其中行政编制实有106人，事业编制实有278人。人员经费支出主要是按国家规定的工资福利政策标准，按单位2012年底在册人数测算填报。

    （二）日常公用经费

    日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要填报。

    （三）项目支出

    部门预算项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。

    年度追加项目支出按照财政预算下达文件的要求安排使用。

    （四）2013年预算收支情况

    2013年收入预算总计7767.86万元，其中：公共预算拨款收入7257.36万元,上年公共预算结转510.50万元。

    2013年支出预算总计7767.86万元，具体是：工资福利支出1726.06万元，商品和服务支出715.72万元，对个人和家庭的补助支出481.04万元，项目支出4845.04万元(其中包含2个单位行政事业性收费安排的支出2520万元)。

第二部分   预算表

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