在乌当区第十五届人民代表大会第三次会议上
区财政局局长 宋卫伟
各位代表：
我受乌当区人民政府委托，向大会报告乌当区2007年财政预算执行情况和2008年财政预算（草案），请予以审议，并请区政协各位委员提出意见。
一、2007年财政预算执行情况
2007年，在区委、区政府的领导下，财政部门以科学发展观为统领，认真落实中央、省、市确定的各项财税政策，努力推进财政改革，切实加强财政管理，财政各项工作取得明显进步，顺利完成区十五届人大常委会第九次会议通过的调整预算收支任务，有力地促进了全区经济发展和和谐社会建设。
（一）包括高新区的财政预算收支执行情况
2007年，包括高新区财政总收入完成91571万元，比上年增长23.86%；地方财政收入（一般预算）完成50876万元，比上年增长28.97%；财政支出100473万元，比上年增长21.18%。
（二）不包括高新区的财政预算收支执行情况
2007年，全区财政总收入完成65066万元，为预算103.94%，比上年增长20.67%。全区地方财政收入完成36363万元，为预算105.11%，比上年增长22.31 %，其中：一般预算收入完成35636万元，为预算105.29%，比上年增长24.25%，基金预算收入完成727万元，为预算96.93%，比上年下降30.7%。全区财政支出63233万元(其中专款支出13502万元)，为预算100.32%，比上年增长14.03%，其中：一般预算支出57833万元（其中专款支出8499万元），为预算103.09%，比上年增长15.94%，基金预算支出5400万元（其中专款支出5003万元），为预算77.93%，比上年下降62.51%。
（三）财政收支预算平衡情况
2007年（不包括高新区）财政收支平衡情况是：全区一般预算收入35636万元，加上上级补助收入24376万元（包括税收返还补助3238万元，所得税基数返还2655万元，上级追加专款9338万元，增加工资中央补助5239万元，其他决算补助3906万元），上年结余1422万元，减去上解上级支出1936万元，当年一般预算可支配财力总计59498万元，全区财政支出57833万元，收支相抵，年终一般预算滚存结余1665万元（其中专款结余839万元）；基金预算收入727万元，加上上级补助收入5556万元，上年结余622万元，当年基金预算可支配财力总计6905万元，减去全区基金预算支出5400万元，年终基金预算滚存结余1505万元（其中专款结余553万元），做到了收支平衡，略有节余。
（四） 财政收支具体情况
收入方面：
1．增值税3281万元,为调整预算93.74%， 比上年增长5.3%。
2．营业税10161万元，为调整预算102.06%，比上年增长19.43%。
3．企业所得税3499万元，为调整预算107.2%，比上年增长56.77%。
4．个人所得税1981万元，为调整预算101.59%，比上年增长28.39%；
5．资源税231万元，为调整预算100.43%，比上年增长3.13%；
6．城市维护建设税1732万元，为调整预算108.25%，比上年增长19.61%；
7．房产税876万元，为调整预算109.5%，比上年增长25.14%；
8．印花税400万元，为调整预算100%，比上年增长76.99%；
9．城镇土地使用税203万元，为调整预算135.33%，比上年增长35.33%；
10．土地增值税969万元，为调整预算96.9%，比上年增长92.64%；
11．车船税176万元，为调整预算220%，比上年增长47.9%；
12．耕地占用税556万元，为调整预算116.32%，比上年增长63.05%;
13．契税2991万元，为调整预算111.94%，比上年增长125.74%；
14．其他税收收入14万元，为调整预算100%；
15．专项收入1467万元，为调整预算115.79%，比上年增长34.22%；
16．国有资产经营收益5255万元，为调整预算112.95%，比上年增长6.62%；
17．行政性收费1241万元，为调整预算105.62%，比上年下降9.68%；
18．罚没收入550万元，为调整预算91.67%，比上年下降23.72%；
19．其他收入53万元，为调整预算88.33%，比上年下降60.45%。
支出方面：
1．基本建设支出完成865万元（其中专款支出40万元），为调整预算的154.46%，比上年增长35.02%；
2．企业挖潜改造支出完成130万元（其中专款支出130万元），为调整预算的38.81%；
3．科技三项费完成1585万元（其中专款支出800万元），为调整预算的100%，比上年增长3.43%，占区本级一般预算支出的3.17%，达到强区建设的要求；
4．农业、林业、水利和气象支出完成7659万元（其中专款支出2874万元），为调整预算的98.24%，比上年增长20.49%，高于当年财政经常性收入的增幅；
5．工交部门事业费完成130万元（其中专款支出27万元），为调整预算的75.14%，比上年下降20.77%；
6．流通部门事业费完成154万元，为调整预算的149.51%，比上年增长46.67%；
7．文、教、科、卫事业费支出15945万元（其中专款支出1320万元），为调整预算的105.22%，比上年增长21.99%，其中：教育事业费支出8634万元，比上年增长20.4%，高于当年财政经常性收入的增幅；
8．其他部门事业费完成2752万元（其中专款支出7万元），为调整预算的97.35%，比上年增长25.06%；
9．抚恤和社会福利救济费完成1907万元，为调整预算的83.64%（其中专款支出1051万元），比上年增长8.91%；
10．社会保障补助支出完成863万元（其中专款支出666万元），为调整预算的85.11%，比上年增长36.81%；
11．国防支出完成67万元，为调整预算的97.1%，比上年下降2.9%；
12.行政管理费完成10241万元（其中专款支出83万元），为调整预算的119.88%，比上年增长21.23%；
13．公检法司支出完成3831万元（其中专款支出154万元），为调整预算的99.04%，比上年增长 11.09%；
14．城市维护费完成1982万元，为调整预算的104.32%，比上年增长20.27%；
15．政策性补贴支出完成74万元（其中专款支出74万元），为调整预算的100%；
16.支援不发达地区支出完成698万元（其中专款支出471万元），为调整预算的73.63%，比上年下降51.8%；
17．专项支出完成1152万元（其中专款支出93万元），为调整预算的96.97%，比上年增长5.37%；
18．其他支出完成7798万元（其中专款支出709万元），为调整预算的116.68%，比上年增长7.93%。
各位代表，2007年我区财政收支运行情况较好，圆满完成了全年的财政预算收支任务。全区财政收入继续保持了一个较高的增长水平,基本实现了按季度和月份均衡入库。财政支出稳步增长，支出进度较为合理，确保了全区工资及时足额发放，机构正常运转，政府实事的顺利实施及其他社会事业发展的资金需要。
（五）2007年主要工作
为圆满完成2007年的财政预算，一年来，主要做了以下工作：
1．认真做好收入组织协调工作，确保财政收入任务的完成。一是及时分解财税目标，落实税收征管责任制。二是根据每月的国、地税、财政部门收入完成情况，及时研究收入的变化趋势，分析发生变化的具体原因，加强与税务部门的协调，落实相应措施，保证财政收入任务的完成。
2．充分发挥财政职能，促进经济又好又快发展。一是大力支持以交通为重点的基础设施建设。通过向国开行贷款8000万元、商业银行贷款5000万元，财政贴息1646.43万元，支持四光路、水东路一期（乌当段）工程建设。二是大力支持工业加快发展。为新天药业、威门药业、老干爹等区属重点纳税企业担保贷款、贷款贴息289.3万元，技改贴息补助130万元、科技三项费补助292万元，用于企业新产品开发、设备改造，以提高企业技术改造和创新能力。三是支持旅游等第三产业发展。通过专项资金直接投入，积极支持新兴财源建设。2007年财政共安排旅游发展项目资金107万元，用于乌当温泉旅游等5个项目规划，旅游宣传以及旅游景区基础设施建设等方面，支持我区旅游业发展。
3．大力推进社会主义新农村建设，促进城乡协调发展。一是支持以水利建设、村寨房屋、道路改造为主的农村基础设施建设。2007年共投入资金915万元，解决13个乡镇70个村民组2.2万农民饮水困难；投入资金339万元，完成23个新农村建设试点村寨房屋改造及环境整治；投入资金816万元，修建沼气池3000套，串户路53公里，投入资金146万元，完成280户农村危旧房改造，受益农民1132人。二是支持养殖业、蔬菜产业发展。投入资金410万元，新建奶牛、鸡、兔、娃娃鱼养殖小区26个，104省道、贵开线、羊百线、马百线、永偏线等四条公路带的万亩蔬菜基地2个和千亩蔬菜基地8个，总面积达4.4万亩。三是认真落实惠农补贴政策。2007年，我区通过“一折通”等方式发放的各类涉农直接补贴资金949.5万元，受益农民39767人。
4．坚持统筹兼顾，促进社会各项事业协调发展。一是支持教育事业发展。2007年，全区教育投入10571万元，重点用于城乡义务教育和支持示范性高中发展。共改扩建农村中小学7所、8265平方米，分春、秋两季为全区43313名农村中小学生、城市低保家庭学生免费提供教科书，为2195名农村义务教育初中家庭贫困寄宿学生给与生活补助，接纳3000余名外来务工子女进入公办学校就读，按每个学生100元标准为民办学校义务教育阶段学生1356人提供教育经费补助，为六所学校新增教学仪器设备6件套、图书8300册，购置电脑200台，新增课桌椅3000余套。二是支持城乡卫生事业发展。投入资金891万元，用于疾病预防、卫生执法监督、医疗救助，2007年，全区新型农村合作医疗覆盖人口156944人，参合率达91.15%。三是支持社会保障体系建设。投入社会保障资金910.72万，用于城市低收入16761户家庭39564人，农村23094户家庭52596人补助，拨付廉租房补助资金16万元，用于23户城市低收入家庭补助。四是支持环境保护。支持以退耕还林、封山育林为重点的生态城市建设。2007年，林业支出724万元，用于49万亩天然林管护、第二环城林带2万亩新造林地管护，完成150亩40万株义务植树，森林病虫草害防治调查面积40.35万亩，监测率100%，完成征占用地植被恢复650亩。拨付环境保护专项资金119万元，用于解决污染源普查、水资源保护等方面。
5．继续深化财政改革，提高财政管理水平。一是完成全区行政事业单位国有资产清查工作。据清查，全区财务实行独立核算的行政事业单位共有108家，资产账面总额58651万元，清查后，实际总额59805万元，基本摸清了家底，为今后进一步加强行政事业单位国有资产管理奠定基础。二是政府采购进一步加强，采购规模和范围不断扩大。2007年采购金额达2921万元，资金节约率达7.6%。三是积极推进信息化基础设施建设，初步完成财政局机关办公网络系统设计安装工作，做好与“金财工程”接轨准备。
6．加强财政监督管理， 提高资金使用效率。一是自觉接受人大的法律监督和政协民主监督，做好向人大及其常委会关于预算编制、执行、调整和决算情况汇报，认真办理建议提案。二是认真履行财政监督职能，先后开展了内部监督检查，中央及地方拨付的教育经费检查，以及支农资金专项检查，确保财政资金有效运行。三是依法审核建设项目资金。对四光路、水东路、政府综合办公楼等建设项目施工预算进行审核，累计送审金额20771万元，审定金额18601万元，审减金额2170万元。
各位代表，我区2007年的财政预算任务已顺利完成，其他各项财政工作也取得了新的进展，但仍然存在一些不容忽视的问题。收入方面，财政收入虽然保持较快增长速度，但是地方财政收入中非税收入占的比例过高，财政增收任务艰巨；支出方面，财政支出刚性强，改善民生、支持经济发展都需要继续加大财政投入，财政支出压力大。这些问题我们在今后工作中要采取措施，逐步加以解决。
二、2008年财政预算
2008年是全面贯彻落实十七大各项部署的第一年，编制2008年预算，要紧紧围绕“坚持科学发展观，构建和谐乌当”这一主题，狠抓增收节支，调整和优化支出结构，加大对农业、教育、科技、再就业和社会保障、医疗卫生、节能减排等公共服务领域投入，强化预算管理，以促进全区经济社会平稳协调发展。
根据上述指导思想，结合2007年财政预算收支完成情况，2008年财政预算安排如下：
2008年全区财政总收入安排75621万元,比上年增长16.22%。一般预算收入安排40625万元，比上年增长14%。当年安排一般预算支出安排55935万元（含结转上级专款，下同），比上年增长13.38%；基金预算收入安排720万元，当年安排基金预算支出2225万元。一般预算具体项目安排是：
收入方面：
税收收入33975万元，占地方财政收入83.63%。其中：
1．增值税3865万元, 比上年增长17.8%。
2．营业税12320万元，比上年增长22.47%。
3．企业所得税4589万元，比上年增长31.18%。
4．个人所得税2400万元，比上年增长21.15%；
5．资源税280万元，比上年增长20.69%；
6．城市维护建设税1900万元，比上年增长12.09%；
7．房产税1050万元，比上年增长19.86%；
8．印花税480万元，比上年增长20%；
9．城镇土地使用税511万元，比上年增长151.72%；
10．土地增值税1250万元，比上年增长29%；
11．车船使用税330万元；
12．耕地占用税1500万元，比上年增长184.09%;
13．契税3500万元，比上年增长17.02%。
非税收入6650万元，占地方财政收入16.36%。其中：
1．专项收入1525万元，比上年增长5.09%；
2．国有资产经营收益3225万元，比上年下降34.74%；
3．行政性收费1300万元，比上年增长7.26%；
4．罚没收入550万元；
5．其他收入50万元，比上年下降3.8%。
支出方面：
1．一般公共服务12234万元，比上年下降3.86%；
2．国防72万元，比上年增长7.46%；
3．公共安全3474万元，比上年下降5.01%；
4．教育11539万元，比上年增长16.6%；
5．科学技术1195万元，比上年增长29.75%；
6．文化体育传媒882万元，比上年增长8.48%；
7．社会保障和就业2287万元，比上年增长54.63%；
8．医疗卫生3736万元，比上年增长3.23%；
9．环境保护686万元，比上年增长99.41%；
10．城乡社区事务2862万元，比上年增长5.37%；
11．农林水事务5761万元，比上年增长12.03%；
12.交通运输215万元，比上年下降39.44%；
13．工商业金融事务1329万元，比上年增长4.56%；
14．其他支出9663万元，比上年52.67%。
上述预算支出安排中，教育支出10404万元，农业支出5761万元，同比增长20.50%，高于经常性财政收入19.87%的增幅，科技三项费安排1050万元，占区级一般预算支出2.15%。
三、2008预算安排特点及下一步工作重点
2008年预算贯彻了“积极稳妥、有保有压、收支平衡、项目细化”的编制原则。在收入安排上考虑与全区经济发展相适应，所得税合并、城镇土地使用税和耕地占用税调增征收标准等因素，保持适当增长速度，既要打满打足，又要稳妥可靠；支出安排上优先保证重点，严格控制一般性支出，坚持量入为出，收支平衡，资金安排细化到项目，既体现实际需要，又考虑财力可能。
在保证工资、运转基础上，一是优先解决民生问题。共安排资金3526万元，主要用于自然灾害、教育“两免一补”、再就业、关爱女孩行动、城乡低保、五保户供养及慰问、城镇居民医保、农村合作医疗、农村合作医疗网络、疾病预防控制、农村危房改造、企业困难人员补助、农村人饮工程、奶牛基地建设、政法部门经费保障、敬老院等社会关注的民生问题。二是认真落实市委、市政府建立生态城市和节能减排的要求，2008年全区安排二环林带管护、退耕还林等资金113万元，节能减排专项资金300万元，“两湖一库”资金100万元。三是提前安排政府事实资金。根据市政府下发的区、市、县2008年主要工作目标（送审稿）和区目标办草拟的2008年度为民办十件实事建议，2008年预算安排市级项目区级匹配资金和区本级事实资金共计1932.5万元；四是科技三项费安排1050万元，较去年同期增长33.75%；五是由于利率调整，预计本年政府贷款利息支出将达6398万元，2008年全区一般预算安排贴息资金4812.5万元，较去年同期增长60.41%。
为确保2008年全年财政收支预算顺利执行，今后我们要重点抓好以下工作：
（一）规范收入征管，确保税收收入随经济发展平稳较快增长。认真执行国家税收政策，做好企业所得税合并、其他各项税收改革的实施工作，严格退税管理，完善非税收入管理机制，强化各类国有资产和资源管理。
（二）深化财政改革，提高管理水平。一是扩大部门预算范围，完善部门预算编制。逐步促进部门预算编制科学化和精细化，做实部门基本支出预算，进一步加强预算约束，严格预算执行。二是认真贯彻市政府非税收入管理改革工作实施方案，按照“单位开票、银行代收、财政统管”方式，启动非税收入收缴管理工作。三是扩大政府采购范围，提高采购效率，提高监管水平。四是加快推进“金财工程”建设，推动财政工作信息化。
（三）加强支出管理，强化财政监督。加强对救灾、扶贫、农业、教育、社会保障等资金的监督检查力度，规范各部门、单位的津贴、补贴，落实财政配套资金，保证中央、省、市、区解决民生问题的各项政策不折不扣的落实，严格控制一般性支出的增长，杜绝各种铺张浪费行为。
