宁夏自治区煤田地质局2013年部门预算

宁夏回族自治区煤田地质局2013年部门预算公开

　　为贯彻落实国务院《政府信息公开条例》和财政部《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》及自治区财政厅《关于进一步做好预算信息公开有关事项的通知》(宁财(预)发【2013】57号)的要求，对我局2013年部门预算做如下公开：

第一部分 自治区煤田地质局概况

　　一、单位基本概况及主要职能

　　宁夏回族自治区煤田地质局前身是原国家煤炭工业部西北勘探局于1956年1月成立的146地质勘探队，此后隶属关系和单位名称随国家改革多次变更，1978年5月起隶属中国煤炭地质总局管理，1992年更名为宁夏煤田地质局;1998年9月下放地方管理，隶属宁夏煤炭工业厅管理，2004年9月后归属自治区国有资产监督管理委员会管理，级别为副厅级。

　　我局是宁夏区内煤炭地质勘查资质级别最高、种类最全的综合性全额拨款事业单位，主要职能为：贯彻国家和自治区关于煤田地质方针、政策，组织制定全区煤田地质勘查的行业标准及实施细则;实施国家和自治区的基础性、公益性和战略性地质勘查工作;研究制定全区煤田、煤层气及煤炭延伸领域的勘查规划并组织实施，参与全区煤炭资源的合理开发利用工作;承担全区煤炭工业地质勘查的规划、设计、立项、勘查、报告编制、评审等技术管理工作和区内煤炭、煤炭制品生产销售中的煤炭质量检验监督等工作;组织煤田地质勘查技术的开发、推广和应用，加强国内外先进技术的交流与合作。

　　二、部门预算单位构成及人员基本情况

　　我局部门预算单位包括：一级预算单位一户(自治区煤田地质局);二级预算单位六户(自治区煤田地质局机关;自治区煤田地质局第一勘探队、自治区煤田地质局第二勘探队、自治区煤田地质局水文地质勘探队、宁夏煤炭地质勘查院、宁夏煤炭质量检测中心)。

　　自治区煤田地质局编制人数615人，现有在岗人员552人;离退休人员451人。

　　三、2013年部门预算安排情况说明

　　(一)、部门预算收支总体情况

　　自治区煤田地质局2013年部门预算收支总额为4728.43万元，比2012年部门预算增加718.92万元，增长17.93%。主要原因是：一是2013年部门预算将民族和谐奖、文明城市奖纳入基本支出;二是2013年部门预算提高了社会保障缴费的比例。

　　(二)、部门预算收入情况

　　2013年度公共预算收入全部为财政拨款收入，其中：经费补助拨款4508.43万元，占总收入的95%;纳入预算管理的非税收入征收计划220万元，占总收入的5%。

　　图1： 2013年公共预算收入结构图

　　(三)、部门预算支出情况

　　2013年公共预算支出4728.43万元，其中：基本支出预算指标3326.43万元，占总支出的70.35%;项目支出1402万元，占总支出的29.65%。

　　图2： 2013年部门预算支出结构图

　　(四)、“三公”经费预算情况

　　2013年“三公”经费财政支出预算总额30万元，其中：因公出国(境)预算5万元，厅级以上人数2人;公务用车车辆维护运行费预算5万元，公务接待费预算20万元。

图3： 2013年“三公”经费财政支出预算结构图

　　第三部分 自治区煤田地质局2013年部门预算表格(见附件)

　　附表1 收支预算总表

　　附表2 收入预算总表

　　附表3 支出预算分类汇总表

　　附表4 公共财政预算支出明细表(按经济科目分类)

　　附表5 项目支出预算明细表

　　附表6 公共财政预算拨款支出总表(按项目分类)

　　附表7 纳入财政专户管理的非税收入支出预算表

　　附表8 政府性基金支出预算表

　　附表9 “三公”经费财政拨款支出预算表